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永昌县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

永昌县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告（书面）

——2025年12月16日在县十九届人民代表大会第五次会议上

永昌县财政局局长王维

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提交永昌县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

2025年财政预算执行情况

2025年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，紧扣政府工作总体思路和目标任务，坚决执行县十九届人民代表大会第四次会议，县十九届人大常委会第二十八次、第二十九次会议审查批准的财政预算，贯彻落实加力提效的积极财政政策，抓好稳经济一揽子政策落实，财政运行呈现平稳发展态势。

一、预算预计执行情况

（一）全年一般公共预算收支预计完成情况

县级一般公共预算收入预计完成76830万元，同比增收30321万元、增长65.2%，其中：税收收入完成33363万元，同比增收2433万元、增长7.9%；非税收入完成43467万元，同比增收27888万元、增长179%。县级一般公共预算收入加转移性收入215151万元，上年结转收入30887万元，调入资金2535万元，土地指标调剂转移性收入10937万元，债务转贷收入9225万元后，全县一般公共预算收入预计完成345565万元。全县一般公共预算支出预计完成345565万元，同比减支83380万元、下降19.4%。

（二）全年政府性基金预算收支预计完成情况

县级政府性基金预算收入预计完成7429万元，同比减收3283万元、下降30.7%。县级政府性基金预算收入加其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入5312万元，专项转移支付收入1238万元，债务转贷收入47052万元后，全县政府性基金预算收入预计完成61031万元。全县政府性基金预算支出预计完成61031万元，同比增支21145万元、增长53%。

（三）全年国有资本经营预算收支预计完成情况

国有资本经营预算收入预计完成214万元，其中：转移支付收入90万元，上年结余收入124万元。国有资本经营预算支出预计完成214万元。

（四）全年社会保障基金预算收支预计完成情况

社会保险基金预算收入预计完成39076万元，社会保险基金预算支出预计完成36426万元，加上年滚存结余17076万元后，预计结余19726万元。

上述2025年财政“四本”预算执行情况，待汇总全县各部门单位决算以及与省、市财政办理结算后还会有所变动，届时我们将依法向县人大常委会专题报告。

（五）政府债务情况

全县政府债务余额为460967.62万元，其中：一般债务176896.81万元，专项债务284063.29万元，或有债务7.52万元，全县负有偿还责任的债务余额均在限额之内。

二、2025年财政主要工作

（一）扩财源、促增量，培管结合“聚财”。全年县级一般公共预算收入预计完成76830万元，同比增长65.2%，超额完成年度目标任务。持续落实减税降费、留抵退税等惠企纾困政策，累计留抵退税871万元，不断提升园区承载力，助力企业健康发展。全年盘活存量资金6474.57万元，统筹用于“三保”等经济社会发展亟需资金支持的领域；向上争取资金21.2亿元，完成年度目标任务15.9亿元的133%，为全县高质量发展汇聚了更多“源头活水”。

（二）保重点、惠民生，保压结合“用财”。全年实现“三保”支出12.52亿元，切实保障了人员工资发放、机构正常运转及各项民生政策落实。持续优化财政支出结构，民生类支出占一般公共预算支出比重达到80%以上，财政资金使用质效进一步提升。严格落实习惯“过紧日子”要求，一般性支出预算较上年压减25.9%；政府采购项目节约资金412.9万元、节约率5.9%；政府投资概算项目审减17625.78万元、审减率8%；结算评审项目审减1476.32万元、审减率4.7%，有效提升财政投资评审管理水平和效能。

（三）控风险、重实效，疏堵结合“稳财”。严格执行债务限额管理，定期分析研判，2025年政府债务率为89%，风险等级为绿色。按照《永昌县财政暂付款2024-2028年化解计划》，已完成2025年化解任务，剩余16519万元力争到2028年年底实现动态清零。清收处置农商银行不良贷款14595万元，完成年度任务10750万元的135.8%，为推动金融服务实体经济持续发力奠定了坚实基础。

（四）深改革、激活力，融促结合“理财”。制定印发了《永昌县深化零基预算改革实施方案》，打破“基数+增长”编制模式，从严核定收支，切实提高财政资源配置效率。持续推进“财政+国资”模式，严把资产配置预算关口，2025年全县行政事业单位资产配置预算较上年减少5.68万元、下降2.6%。制定印发了《永昌县深化国企改革推动国企全面转型高质量发展重点工作任务清单》，为确保国企改革各项任务全面、精准、有效落实提供有力依据。

（五）强规范、提效能，统优结合“管财”。举办全县财政、内审干部履职能力提升培训班1场次260余人，参训人员综合业务水平显著提高。聚焦重点领域，对全县122家预算单位开展财会监督检查，建立问题台账，强化督促整改，取得明显实效。2025年扣减评价结果较差的5个预算单位经费51.48万元，将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩;选取涵盖教育、农业、民政等领域11个项目和5个部门单位开展重点绩效评价，推动预算绩效管理水平进一步提升。

2025年，全县财政工作在困难中砥砺前行，财政收支在艰难中实现平衡。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到当前财政工作还面临着前所未有的困难和压力。一是财政收入增长乏力。我县财源基础薄弱、增收韧劲不足，叠加土地市场持续低迷，财政收入稳定增长面临较大压力；二是财政收支矛盾加剧。我县财政收入规模小，刚性支出持续攀升，债务还本付息、解决历史遗留问题等刚性支出压力叠加，财政收支平衡难度持续加大。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，主动采取有效措施逐步加以解决。

2026年财政预算（草案）

2026年是实现“十五五”规划目标任务的开局之年，是夯实战略保障、深化体制改革的关键起点，做好财政工作意义重大。全县财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，聚焦深化零基预算、落实习惯“过紧日子”原则、强化绩效导向和统筹资源优化配置，在“三保”优先足额保障的前提下，严格遵循化债、刚性、重点项目、其他事项的次序安排支出，确保“三保”底线兜牢兜实、债务风险可控、重点任务落地，为全县经济社会持续健康发展提供坚强的财政保障。

一、2026年一般公共预算收支草案

（一）一般公共预算收入计划

2026年全县一般公共预算收入计划为234781万元，其中：县级一般公共预算收入计划为64596万元，较2025年同口径增长5%（税收收入计划为36032万元；非税收入计划为28564万元）；根据目前上级提前下达资金规模，转移性收入计划为97188万元（返还性收入6294万元，一般性转移支付收入90894万元）；上年结余收入计划为8750万元；调入资金计划为30567万元；土地指标调剂转移性收入24680万元；债务转贷收入9000万元。

（二）一般公共预算支出计划

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2026年全县一般公共预算支出计划为234781万元，其中：基本支出116906万元，占一般公共预算支出计划的49.8%；项目支出117875万元，占一般公共预算支出计划的50.2%（分科目情况详见附表）。

县级“三保”支出117270万元，具体如下：保基本民生支出17583万元，主要是村级支出3457万元（含村组干部报酬）、机关事业单位养老保险8700万元、城乡居民社会养老保险县级配套资金2103万元、城乡居民基本医疗保险县级配套资金198万元、城市（农村）居民最低生活保障749万元、特困供养县级配套资金185万元、新型农村社会养老保险资金132万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴114万元、义务兵家庭优待金县级配套157万元，以及学前教育发展、中小学营养膳食补助、普高免学费和助学金230万元等;保工资支出93127万元，主要是在职人员基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险等支出，其中：基础绩效奖10707万元，年度考核奖4985万元、年终一次性奖金2380万元、预留调资5800万元；保运转支出6560万元，主要是按分类分档、定员定额标准安排的水费、电费、差旅费、办公费等行政事业单位正常运转和履职经费。

（三）一般公共预算收支计划平衡情况

一般公共预算收入计划为234781万元，支出计划为234781万元，收支平衡。

受财力限制，2026年部分重大项目支出需求无法列入年初预算计划。为此，我们在预算执行中将通过大力组织收入、积极争取资金和盘活存量资金等途径全力保障。

二、2026年政府性基金预算收支草案

（一）政府性基金预算收入计划

政府性基金预算收入计划为42983万元，其中：国有土地使用权出让收入计划为4500万元，城市基础设施配套费收入计划为31万元，污水处理费收入计划为330万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入为8017万元，国有土地使用权出让金债务收入为614万元，上年结余收入为29491万元。

（二）政府性基金预算支出计划

政府性基金预算支出计划为42983万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出计划为3928万元，偿债准备金9203万元，城市基础设施配套费安排的支出计划为31万元，污水处理费安排的支出计划为330万元，上年结余收入安排的支出为29491万元。

（三）政府性基金预算收支计划平衡情况

政府性基金预算收入计划为42983万元，支出计划为42983万元，收支平衡。

三、2026年国有资本经营预算收支草案

全县国有资本经营预算收入计划为79万元，其中：政府投资金控公司收益分红34万元，上年结余收入45万元。国有资本经营预算支出计划为79万元，收支平衡。

四、2026年社会保险基金预算收支草案

全县社会保险基金预算收入计划为44847万元，其中：城乡居民养老保险收入计划为19059万元，机关事业单位养老保险收入计划为25788万元。社会保险基金预算支出计划为47169万元，其中：城乡居民养老保险支出计划为21910万元，机关事业单位养老保险支出计划为25259万元。收支相抵后，加上年末结余19726万元，年末滚存结余计划为17404万元。

五、2026年财政重点工作任务

（一）坚持目标导向，做实挖潜增收“稳增长”。强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况，深挖税源潜力，积极培育新的增长点，做到应收尽收。不断优化非税收入征缴手段，加强对重点执收执罚单位的动态跟踪，确保各项非税收入应缴尽缴。抢抓中央预算内投资、发行地方专项债券等机遇，掌握上级政策变化和项目申报方向，全力以赴争取更多资金，提高县级可用财力。

（二）强化资金统筹，办好重点实事“增福祉”。坚持“三保”支出在预算执行和库款拨付中的优先保障顺序，兜实兜牢“三保”支出底线，确保工资发放、基本民生、机构运转核心需求足额保障。牢固树立习惯“过紧日子”思想，按照有保有压的原则，严把财政支出关口，从严控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出，把更多的财政资源腾出来，精准投向产业升级、基础设施建设等发展紧要处，以及教育、医疗等民生急需上，提升资金使用效益。

（三）防范化解风险，坚守财政安全“生命线”。坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，围绕教育、乡村振兴、粮食安全等领域突出问题,主动防范化解重大风险，提高财政保障水平。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，杜绝新增政府债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。聚焦财政专项资金分配使用、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、乡镇财政资金监管及村干部工资发放等重点领域和关键环节，持续开展财会监督检查，扎实推进问题整改，确保财会监督“不走过场”，取得实效。

（四）深化财政改革，构建科学理财“新局面”。完善综合统筹、约束有力、讲求绩效的预算管理制度，加强财政科学管理，深化零基预算改革实践，推动财政资金向重点领域积聚，提升资金配置效率和政策效能。聚焦关键环节强化约束，进一步拧紧党政机关带头习惯“过紧日子”的制度螺栓，将节约理念贯穿预算编制、执行和监督全过程。完善分行业、分领域、分层次绩效目标库，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，切实提高绩效管理工作效能。推动形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局，织密监督网络，扎紧制度笼子，进一步推动财政管理规范化、透明化、法治化，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

附表：

永昌县2026年一般公共预算收支总表
单位：万元
收入		支出
科目	2026年预算数	科目	2026年预算数
科目	2026年预算数	科目	小计	基本支出	项目支出
一、税收收入	36032	一、一般公共服务支出	29197	19572	9624
增值税	16232	二、国防支出	7		7
企业所得税	1760	三、公共安全支出	8918	8278	640
个人所得税	559	四、教育支出	32189	28140	4049
资源税	598	五、科学技术支出	1696	215	1481
城市维护建设税	1739	六、文化旅游体育与传媒支出	1839	1498	341
房产税	2647	七、社会保障和就业支出	38818	21171	17646
印花税	1918	八、卫生健康支出	14446	12822	1624
城镇土地使用税	6318	九、节能环保支出	10941		10941
土地增值税	86	十、城乡社区支出	19057	1726	17331
车船税	1672	十一、农林水支出	36540	12488	24052
耕地占用税	400	十二、交通运输支出	6603	837	5767
契税	1566	十三、资源勘探工业信息等支出	686	251	435
环境保护税	536	十四、商业服务业等支出	254	107	147
其他税收（消费税、车辆购置税）		十五、金融支出	35	35
二、非税收入	28564	十六、自然资源海洋气象等支出	2773	765	2009
专项收入	4100	十七、住房保障支出	7521	7139	382
教育费附加收入	1200	十八、粮油物资储备支出	3348		3348
地方教育附加收入	650	十九、灾害防治及应急管理支出	3283	1860	1423
残疾人就业保障金收入	750	二十、预备费	2350		2350
其他专项收入	1500	二十一、其他支出	5477		5477
行政事业性收费收入	1300	二十二、转移性支出-上解支出
罚没收入	4000	二十三、债务还本支出	3538		3538
国有资源（资产）有偿使用收入	19164	二十四、债务付息支出	5235		5235
公共预算收入合计	64596	二十五、债务发行费用支出	30		30
转移性收入	97188
1.返还性收入	6294
所得税基数返还收入	671
成品油税费改革税收返还收入	80
增值税和消费税税收返还收入	2214
增值税“五五分享”税收返还收入	3329
2.一般性转移支付收入	90894
均衡性转移支付收入	52352
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14915
企业事业单位划转补助收入	1414
重点生态功能区转移支付收入	11007
固定数额补助收入	11206
上年结余收入	8750
调入资金	30567
区域间土地指标转移性收入	24680
债务转贷收入	9000
合计	234781	支出总计	234781	116906	117875

附件：

关于永昌县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的决议.pdf

2026年政府预算公开表.xlsx.xlsx

永昌县2026年“三公“经费预算表.docx.xlsx

永昌县2026年“三公“经费预算情况说明.docx.docx

永昌县2026年对下安排转移支付的国有资本经营预算转移支付表.xlsx.xlsx

2026年公开重大政策和重点项目等绩效目标.xls

永昌县2025年债务信息公开数据.xlsx

永昌县2025年债券存续期公开.xlsx

永昌县2025年举借政府债务情况的说明.docx.docx

永昌县2025年地方政府债务限额提前下达情况表.xlsx

永昌县2025年地方政府债务限额调整及新增债务限额情况表.xlsx

永昌县2024年地方政府债务余额情况表.xlsx

永昌县2025年第三次财政预算调整方案（草案）

附表.pdf

附表.pdf

永昌县2024年县级财政决算公开

永昌县2025年第二次财政预算调整

关于批准永昌县2025年度财政预算第二次调整方案的决议.pdf 永昌县2025年度财政预算第二次调整方案（草案）.doc 地方政府债务限额调整表(公开).xlsx

永昌县2025年第一次财政预算调整方案（草案）

永昌县2025年第一次财政预算调整方案（草案）附表.xls 永昌县2025年度财政预算第一次调整方案（草案）.doc 关于批准永昌县2025年度财政预算第一次调整方案的决议.pdf 地方政府债务限额调整表(公开).xlsx

永昌县2025年财政预算公开（县级）

永昌县2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告（书面）

--2025年1月4日在县十九届人民代表大会第四次会议上

永昌县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提交永昌县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

2024年财政预算执行情况

2024年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，按照县十九届人民代表大会第三次会议批准的财政预算，攻坚克难，锐意进取，积极组织财政收入，着力保障“三保”支出，财政运行总体平稳。

一、预算收支执行情况

（一）全年一般公共预算收支完成情况。县级一般公共预算收入完成46509万元，比预算数47934万元减收1425万元，下降2.9%，同比增收695万元，增长1.5%。其中：税收收入完成30930万元，比预算数33259万元减收2329万元，下降7%，同比减收35万元，下降0.1%；非税收入完成15579万元，比预算数14675万元增收904万元，增长6.2%，同比增收730万元，增长4.9%。县级一般公共预算收入46509万元，加：转移性收入234321万元，上年结转收入88619万元，调入资金17497万元，债务转贷收入8457万元，预算稳定调节基金592万元，一般公共预算收入计划完成395995万元，一般公共预算支出计划完成395995万元。

（二）全年政府性基金预算收支完成情况。县级政府性基金预算收入完成12484万元（国有土地使用权出让金收入10199万元，城市基础设施配套费收入171万元，污水处理费收入342万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入1248万元，预下达上级专项转移支付524万元），比预算数14205万元减收1721万元，下降12.1%，同比增收1754万元，增长16.3%，加：债务转贷收入21400万元，上年结余收入5406万元，全县政府性基金预算收入完成39290万元。县级政府性基金预算支出完成12484万元（国有土地使用权出让收入安排的支出3611万元，偿债准备金支出7836万元，城市基础设施配套费收入安排的支出171万元，城市污水处理费收入安排的支出342万元，预下达上级专项转移支付支出524万元），加：债务转贷收入安排的支出21400万元，上年结转收入安排的支出5406万元，全县政府性基金预算支出完成39290万元。

（三）全年国有资本经营预算收支完成情况。国有资本经营预算收入完成176万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入97万元，上年结余收入79万元。国有资本经营预算支出完成176万元。

（四）全年社会保障基金预算收支完成情况。社会保险基金收入完成32644万元，社会保险基金支出30753万元，加上年滚存结余12425万元，年终结余14316万元。

上述2024年财政预算执行情况，待汇总全县各部门单位决算以及与省市财政办理结算后还会有所变动，届时我们将依法向县人大常委会专题报告。

二、政府债务情况

全县政府债务余额为409232.33万元，其中：政府负有偿还责任的债务409224.81万元（一般债务171428.81万元，专项债务237796万元），或有债务7.52万元（政府可能承担一定救助责任的债务）。全县负有偿还责任的债务余额均在限额之内。2024年下达我县新增一般债券8457万元、新增专项债券21400万元。新增一般债券重点用于地质灾害避险搬迁等没有收益的公益性项目。新增专项债券按照“资金跟着项目走”的原则，用于中医院中医药优势特色专科建设项目、石梯子水厂扩容增效项目、县城西北片区供水及雨污分流管网提升改造项目等市政基础设施改造项目。

三、2024年财政主要工作

（一）全力以赴，确保财政平稳运行。紧盯收入目标任务，尤其对电力、化工等重点税源企业加强监控，实时跟踪税款入库情况，做到应收尽收；对照非税收入年初计划并结合财会监督对执收单位开展全面梳理清查，做到应缴尽缴。认真贯彻落实稳经济一揽子措施，着力缓解企业资金压力，累计落实各项减税降费和留抵退税1079万元。深入研究中央、省、市财政扶持政策，全年向上争取资金19.35亿元，完成年度目标任务14.44亿元的133.9%。加强结转结余资金管理，盘活各类存量资金12831万元，统筹用于“三保”等经济社会发展亟需资金支持的领域，为全县经济社会发展提供了坚实保障。

（二）保压结合，增强财政保障能力。坚持集中财力办大事的原则，全年“三保”支出114295万元，切实兜牢“三保”底线。调增县属行政事业单位公用经费标准，保障单位正常运转和高效履职。围绕重大决策和重要事项，优化财政支出结构，生态及地质灾害避险搬迁、高标准农田、东西河灌区灌溉水源保障工程及衔接推进乡村振兴补助等资金支出率达到100%，有效保障县级重大项目顺利实施。严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，2024年印刷费、会议费、培训费和办公设备购置费均压减20%，压减金额223.28万元。

（三）守牢底线，有力防范化解风险。按照“摸清底数、明确责任、逐步化解”和“谁举债、谁偿还”的原则，通过财政监测平台按月上报债务数据，守住不发生系统性、区域性风险的底线，2024年政府债务率为95%，控制在绿色等级。清收处置农商银行不良贷款3.19亿元，完成年度任务2.56亿元的124.6%。制定了《永昌县县级财政2024—2028年暂付款化解计划》，2024年度已化解1073万元，力争到2028年全县暂付款余额18781万元实现动态清零。

（四）深化改革，提升财政治理效能。深入开展国资国企改革行动，从优化国有经济布局结构、提高国有企业自主创新能力、健全风险防控机制等六个方面明确了重点工作任务，有力推动国有企业改革任务落实。全面核查行政企事业单位经营性国有资产状况，移交土地0.1万亩、耕地1.17万亩及房屋5处。不断完善评审标准和程序，完成政府投资概算审核项目114个，送审金额16.47亿元，审减率3.9%；结算评审项目46个，送审金额1.38亿元，审减率4.3%，有效提升财政投资评审管理的水平和效能。严格遵守政府采购法律法规和程序规定，全年完成政府采购项目532个，节约资金985万元，节约率3.7%，确保采购活动的公开、公正和透明。

（五）严格管理，推进财政提质增效。聚焦预算执行、绩效管理、财经法规等重点内容，举办全县财政业务能力培训班3场次300余人，有效提升全县财务人员综合业务水平。围绕预算执行、惠农资金使用及习惯过“紧日子”要求等方面，对全县122家预算单位开展财会监督检查，发现并督促整改问题40余个，确保财会监督工作取得实效。通过“日常监管、动态监控、绩效自评、综合评价”四级联动，全县122家预算单位编报项目支出绩效目标521条，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。2024年，全县财政运行总体平稳，但我们也清醒的认识到当前财政运行还面临着前所未有的困难和压力。一是财政收支平衡难度较大，“三保”及刚性支出需求不断增大，财政收支平衡面临新挑战。二是债务风险防控任务艰巨，除预算安排偿还的政府债券利息和本金外，还需偿还当年新增债券利息，财政偿债压力较大。三是绩效管理仍需改进，绩效评价结果应用不够广泛深入，与资金安排挂钩的机制仍不够健全。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，采取有效措施逐步加以解决。

2025年财政预算（草案）

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政工作尤为重要。全县财政预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，全力支持县域经济高质量发展。编制原则：持续推进零基预算改革，坚持“三保”支出优先顺序，足额编制预算，兜准、兜牢、兜实“三保”底线。坚决落实党政机关习惯过“紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，强化和规范“三公”经费管理，为全县经济社会持续健康发展提供坚强的财政保障。

一、2025年一般公共预算收支草案

（一）一般公共预算收入计划。2025年，全县一般公共预算收入计划为247883万元，比上年完成数减少148112万元，下降37.4%。

1.县级一般公共预算收入计划为61520万元，比上年完成数增加15011万元，增长32.3%。其中：税收收入计划为33363万元，比上年完成数增加2433万元，增长7.9%；非税收入计划为28157万元，比上年完成数增加12578万元，增长80.7%。

2.转移性收入计划为152837万元，其中：返还性收入6294万元，一般性转移支付收入141562万元（财力性一般转移支付收入95488万元，专项性质的一般转移支付收入46074万元），专项转移支付收入4981万元。

3.调入资金计划为8526万元（存量资金调入）。

4.债务转贷收入8200万元。

5.区域间土地增减挂转移性收入16800万元。

（二）一般公共预算支出计划。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2025年一般公共预算支出计划为247883万元，比上年计划完成数减少148112万元，下降37.4%。其中：基本支出110298万元，占一般公共预算支出计划的44.5%；项目支出137585万元（县级项目支出86036万元，提前下达上级专项支出51549万元），占一般公共预算支出计划的55.5%，其中“三保”支出具体安排如下：

保基本民生支出14001万元，占预算的5.6%。主要是机关事业单位退休人员养老保险6400万元，村级支出3301万元，城乡居民及企业职工社会养老保险县级配套资金1810万元，城市、农村居民最低生活保障747万元，老年人福利补贴290万元，城乡居民基本医疗保险192万元，义务兵家庭优待金225万元，退役安置支出229万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴114万元，农村义务教育学生营养改善计划100万元，家庭经济困难学生免学杂费和助学金81万元。

保工资支出83166万元，占预算的34.2%。主要是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资性支出80666万元，预留调资2500万元。

保运转支出4291万元，占预算的1.7%。主要是按照单位类别核定的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（三）一般公共预算收支计划平衡情况。一般公共预算收入计划为247883万元，一般公共预算支出计划为247883万元，收支平衡。

按照预算计划安排情况，受财力限制，2025年部分重大项目支出、化解财政暂付款等支出需求无法列入预算计划。为此，我们在预算执行中通过大力组织收入、积极争取资金和盘活存量资金统筹使用等途径全力保障。

二、2025年政府性基金预算收支草案

（一）政府性基金预算收入计划。政府性基金预算收入计划为14743万元，比上年完成数增加2259万元，增长18.1%，其中：国有土地使用权出让收入计划为5500万元，城市基础设施配套费收入计划为31万元，污水处理费收入计划为330万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入6878万元，土地储备专项债券对应项目专项收入766万元，专项转移支付收入计划为1238万元。

（二）政府性基金预算支出计划。政府性基金预算支出计划为14743万元，比上年完成数增加2259万元，增长18.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出计划为3129万元，偿债准备金8535万元，城市基础设施配套费安排的支出计划为31万元，污水处理费安排的支出计划为330万元，专项转移支付支出计划为1238万元，上解支出1480万元。

（三）政府性基金预算收支计划平衡情况。政府性基金预算收入计划为14743万元，政府性基金预算支出计划为14743万元，收支平衡。

三、2025年国有资本经营预算收支草案

全县国有资本经营预算收入计划为34万元，全部为政府投资金控公司收益分红。国有资本经营预算支出计划为34万元，收支平衡。

四、2025年社会保险基金预算收支草案

全县社会保险基金预算收入计划为34537万元，其中：城乡居民养老保险收入计划为12929万元、机关事业单位养老保险收入计划为21608万元。社会保险基金预算支出计划为33063万元，其中：城乡居民养老保险支出计划为11717万元、机关事业单位养老保险支出计划为21346万元，收支相抵后，加上年末结余14316万元，年末滚存结余为15790万元。

五、2025年财政重点工作任务

（一）聚焦培植财源，全面助力县域经济发展。紧盯年度收入目标任务，强化部门联动协调，及时掌握收入征缴情况。分析研判征收潜力，坚决杜绝“跑冒滴漏”，确保应收尽收。牢固树立“争资金就是促发展”的思想，围绕乡村振兴、保障性安居工程等民生领域，盯紧政策导向和资金投向，全力以赴向上争取各类资金，切实解决县域发展资金短、缺、难的问题。

（二）聚焦加力提效，全面提高财政保障水平。坚持“保基本民生、保工资、保运转”在财政支出中的优先顺序，切实增强保障能力。持续加大对教育、养老、医疗等重点行业、重点人群民生保障，做到应保尽保。坚持党政机关习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出，坚决压减非刚性、非重点项目支出，强化“三公”经费管理。严把政府采购、资产配置等关口，降低行政运行成本，切实把有限的财政资金用在刀刃上。

（三）聚焦风险防范，全面守牢财政运行底线。抓好全口径债务动态监测，积极妥善化解存量债务，坚决遏制债务增量，对债券项目的还本付息能力进行评估，切实防范政府债务风险。进一步健全绩效评价工作机制，坚持将绩效理念嵌入预算管理各个环节，推动绩效管理工作提质增效。紧扣财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，扎实做好审计、巡视巡察问题整改，确保财政资金安全规范运行。

（四）聚焦守正创新，全面提升财政管理效能。健全财会监督体系和工作机制，加强对政策执行、资金使用和绩效管理等环节的监督，提升日常监督效能。定期开展财会监督专项行动，加强与各类监督主体协同联动，形成监督合力。强化项目预决算评审，优化投资项目管控，提高财政资金支出效益。全面实施绩效管理，把事前、事中、事后绩效管理实质性嵌入政策决策和管理全过程，切实提高资金科学性、精准性和实效性。持续推进国资国企改革深化提升行动，建立有效的激励与约束机制，引导国有企业持续健康发展。

各位代表，2025年财政收支形势异常严峻，财政工作更加繁重。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，全面贯彻执行本次大会决议，锐意进取、砥砺前行，在新时代新征程展现财政新担当，为全县经济社会各项事业平稳健康发展做出新的更大贡献。


永昌县2025年一般公共预算收支总表
							单位：万元
收入				支出
科目	2024年完成数	2025年预算数	增长率	科目	2025年预算数
科目	2024年完成数	2025年预算数	增长率	科目	小计	基本支出	项目支出
一、税收收入	30930	33363	7.9%	一、一般公共服务支出	19886	17817	2069
增值税	12535	15030	19.9%	二、国防支出	7		7
企业所得税	1471	1630	10.8%	三、公共安全支出	9357	8156	1201
个人所得税	549	518	-5.6%	四、教育支出	31407	30328	1079
资源税	507	554	9.3%	五、科学技术支出	466	206	260
城市维护建设税	1676	1610	-3.9%	六、文化旅游体育与传媒支出	2254	1379	875
房产税	2761	2451	-11.2%	七、社会保障和就业支出	40623	18762	21861
印花税	1727	1776	2.8%	八、卫生健康支出	10529	9855	674
城镇土地使用税	5976	5850	-2.1%	九、节能环保支出	21673	0	21673
土地增值税	67	80	19.4%	十、城乡社区支出	10376	1750	8626
车船税	1529	1548	1.2%	十一、农林水支出	62665	11831	50834
耕地占用税	343	370	7.9%	十二、交通运输支出	4084	789	3295
契税	1307	1450	10.9%	十三、资源勘探工业信息等支出	417	257	160
环境保护税	482	496	2.9%	十四、商业服务业等支出	161	101	60
二、非税收入	15579	28157	80.7%	十五、自然资源海洋气象等支出	4276	723	3553
专项收入	3771	3900	3.4%	十六、住房保障支出	7696	6946	750
教育费附加收入	996	1100	10.4%	十七、粮油物资储备支出	1301	0	1301
地方教育附加收入	531	550	3.6%	十八、灾害防治及应急管理支出	3299	1398	1901
残疾人就业保障金收入	744	750	0.8%	十九、预备费	2500		2500
其他专项收入	1500	1500	0.0%	二十、其他支出	0
行政事业性收费收入	886	930	5.0%	二十一、转移性支出-上解支出	5537		5537
罚没收入	4243	4287	1.0%	二十二、债务还本支出	3841		3841
国有资源（资产）有偿使用收入	6679	19040	185.1%	二十三、债务付息支出	5498		5498
公共预算收入合计	46509	61520	32.3%	二十四、债务发行费用支出	30		30
转移性收入	234321	152837
1.返还性收入	6294	6294
所得税基数返还收入	671	671
成品油税费改革税收返还收入	80	80
增值税和消费税税收返还收入	2214	2214
增值税“五五分享”税收返还收入	3329	3329
2.一般性转移支付收入	203669	141562
均衡性转移支付收入	48901	51159
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14915	15387
结算补助收入	7093	3131
资源枯竭型城市转移支付补助收入	869
企业事业单位划转补助收入	1532	1532
产粮（油）大县奖励资金收入	2251	2138
重点生态功能区转移支付收入	9789	11469
固定数额补助收入	10788	10529
公共安全共同财政事权转移支付收入	1148	1001
教育共同财政事权转移支付收入	8963
科学技术共同财政事权转移支付收入	307
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1257	45
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12353	9630
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2531	46
节能环保共同财政事权转移支付收入	665	2657
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	18981	11527
农林水共同财政事权转移支付收入	49255	20816
交通运输共同财政事权转移支付收入	1991	264
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	348
住房保障共同财政事权转移支付收入	1924
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	344	231
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	15
土地指标调剂转移性收入	7190
其他一般性转移支付收入	260
3.专项转移支付收入	24358	4981
上年结余收入	88619
调入资金	17497	8526
债务转贷收入	8457	8200
区域间土地增减挂转移性收入		16800
调入预算稳定调节基金	592
合计	395995	247883		支出总计	247883	110298	137585