永昌县河西堡第一小学2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

1.单位基本情况

永昌县河西堡第一小学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：行政办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队、工会、妇委会等。

2.人员情况

永昌县河西堡第一小学属财政全额拨款事业单位，二级预算单位。我校编制44人，2024年初在职教师61人，退休教师97人，遗属人员8人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1348.86万元（详见单位预算公开表 1,2）包括：

一般公共预算收入1348.86万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1348.86万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1348.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1348.86万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出846.62万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出312.99万元、住房保障支出89.50万元、卫生健康支出99.75万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年支出预算1348.86万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1348.86万元，比2023年预算增加148.02万元，提高10.97%，增长的主要原因是1.基本工资标准提高；2.基础绩效奖、年终考核奖纳入年初预算；3.职工工会经费、福利费、社保缴费基数提高;4.退休职工抚恤金增加。

其中：人员经费支出1307.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.小学教育2024年预算数为846.62万元，比2023年预算增加118.02万元，主要原因是1.基本工资标准提高；2.职工工会经费、福利费、社保缴费基数提高;4.退休职工抚恤金增加。

2.机关事业单位基本养老保险2024年预算数为312.99万元，比2023年预算增加9.5万元，主要原因是工资缴费基数较上年增长。

3.事业单位医疗保险2024年预算数99.75万元，比2023年预算增加5.2万元，主要原因是工资缴费基数较上年增长。

4.住房保障2024年预算数89.50万元，比2023年预算增加15.3万元，主要原因是工资缴费基数较上年增长。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

永昌县河西堡第一小学2024年“三公”经费预算总额0万元，与上年相比无增减。其中：

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元。下降0%

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比20223年预算减少0万元，下降0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（学生营养改善计划、复印纸、计算机耗材购置）

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为829.6072万元。其中：办公用房456平方米，价值6.45453万元。业务用房5593平方米，价值401.6632万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位暂不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

重点项目名称：无

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标。以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括6个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是学生营养改善计划、计算机硒鼓等耗材、复印纸购置等，涉及财政支出4.3万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出4.3万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.附件1永昌县河西堡第一小学2024年单位预算公开表.xlsx

2.附件2永昌县河西堡第一小学2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx.xlsx

3.附件3永昌县河西堡第一小学2024年单位政府采购预算公开表.xlsx