2023年度永昌县朱王堡镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

3、制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

4、全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

5、组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

7、指导村（居）民委员会依法自治，推动基层社会建设，指导和组织村（居）民委员会及辖区单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

8、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

朱王堡镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设13个机构，主要包括：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务办公室

5、社会治理和应急管理办公室

6、农业农村综合服务中心

7、公共事务服务中心

8、政务（便民）服务中心

9、社会治安综合治理中心

10、综合行政执法队

11、朱王堡镇人民武装部

12、朱王堡镇人民代表大会办公室

13、朱王堡镇财政所

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述九张决算公开表格详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2090.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.58万元，下降0.46%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支，虽然人员经费有所增加但是印刷费、会议费等经费压减，同时本年度非重点项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2075.79万元，其中：财政拨款收入2075.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2090.79万元，其中：基本支出1551.26万元，占74.19%；项目支出539.53万元，占25.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2090.79万元。与上年相比，各增加6.85万元，增长0.33%。主要原因是人员津补贴提高、工资福利社会保障缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2015.16万元，较上年决算数减少22.78万元，下降1.12%。主要原因是压减印刷费、会议费等支出，减少非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2015.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出817.16万元，占40.55%；公共安全支出24.35万元，占1.21%；科学技术支出0.30万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出7.62万元，占0.38%；社会保障和就业支出279.33万元，占13.86%；卫生健康支出51.14万元，占2.54%；节能环保支出11.02万元，占0.55%；城乡社区支出73.13万元，占3.63%；农林水支出665.10万元，占33.0%；自然资源海洋气象等支出24.28万元，占1.21%；住房保障支出57.23万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出4.50万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.42万元，支出决算为2015.16万元，完成年初预算的155.2%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为616.52万元，支出决算为817.16万元，完成年初预算的132.54%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2014年至今无编人员及调出市外人员养老保险和职业年金个人部分；在职人数较上年增加6人，工资、津贴补贴、社保费等支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为13.37万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的182.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增，司法所人员支出增加，同时年中增加“两站一室”经费、农村道路监督管理经费等项目。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加科技“双创”扶持引导资金。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加“三馆一站”免费开放补助资金和文化管理员补助经费等项目。

5．社会保障和就业支出年初预算数为65.19万元，支出决算为279.33万元，完成年初预算的428.47%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利提高，社会保障缴费增加，年中增加互助老人幸福院运行经费、税费改革转移支付补助优抚费、国企退休人员社会化管理补助等项目。

6．卫生健康支出年初预算数为50.19万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利提高，医保缴费增加。

7．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村环保设施设备运行补助项目。

8．城乡社区支出年初预算数为24.60万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的297.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加供排水及管网工程、城镇维护建设费、人居环境整治等项目。

9．农林水支出年初预算数为484.44万元，支出决算为665.10万元，完成年初预算的137.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加村级办公经费（市级）、农村综合改革专项补助资金、地膜回收试点地膜保洁员工资等项目。

10.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为24.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金等项目。

11．住房保障支出年初预算数为43.60万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的131.24%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高缴费金额增加。

12．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的900.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加自然灾害救助及应急救援救灾资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.26万元。其中：

人员经费1396.94万元，较上年决算数增加457.34万元，增长48.67%，主要原因是本年度村干部工作报酬列入人员经费核算；补缴2014年至今无编人员及调出市外人员养老保险和职业年金个人部分；在职人数较上年增加6人，工资、津贴补贴、社保费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费154.32万元，较上年决算数减少10.65万元，下降6.46%，主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、专用燃料费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入75.30万元，本年支出75.30万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出50.3万元，主要用于朱王堡镇梅南村铺装硬化工程项目（乡村产业振兴和财政支农重点工作激励奖励资金）。

其他支出（彩票公益金安排的支出）25万元，主要用于村级互助老人幸福院建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.34万元，主要用于市属国有企业退休人员社会化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位认真执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费，本年度无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、专用燃料费、差旅费、劳务费、其他交通费用以及其他开支等。机关运行经费较上年决算数减少10.65万元，下降6.46%，主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费等支出。

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数减少0.57万元，下降20.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的13.90%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的13.90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信用和农业技术推广。单价100万元（含）以上设

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金194.27万元，占一般公共预算项目支出总额的41.88%。组织对2023年度“乡村产业振兴和财政支农重点工作激励奖励资金”“农村互助老人幸福院建设运行经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“国有企事业退休人员社会化管理”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.34万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我镇2023年度整体和项目绩效目标完成情况均在良好及以上，年度总体工作和重点工作任务均能较好地完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度整体支出和“农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助”“乡村产业振兴和财政支农重点工作激励奖励资金”等18个项目绩效自评结果，2023年度整体支出绩效目标完成情况评价为“优秀”，项目绩效完成情况评价为“优秀”的16个，评价为“良好”的2个。

1、“农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.5467万元，执行数为20.5467万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障镇村两级工作顺利开展，完成上级部门安排部署的各项工作任务，为全镇人民群众提供优质服务，为朱王堡镇实现高质量发展保驾护航。农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助项目绩效自评情况：优秀。

2、“消防经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政府专职消防队员各类补贴；二是维护消防车辆和消防设备正常运转，确保消防员能够及时出警，保障人民群众生命和财产安全，维护社会和谐稳定。消防经费项目绩效自评情况：优秀。

3、“村庄规划编制费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.283万元，执行数为20.283万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了村庄建设发展有目标、实施建设有步骤、建筑风貌有控制、重点建设项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、一张蓝图全域管控的目标。村庄规划编制费用项目绩效自评情况：优秀。（其余项目自评结果见附件2）

三、部门绩效评价结果

根据《中共永昌县委 永昌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（县委发〔2020〕10号）和《永昌县财政局 关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位遵循全面覆盖、自主实施、真实准确和公开透明的原则，按照批复分别设置指标权重，对2023年度县级部门整体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况开展绩效评价。2023年以来，在县委、县政府的正确领导下，朱王堡镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，以“三抓三促”行动为抓手，聚焦县委“三大目标”、走好“八条路子”部署要求，围绕全镇“12333”发展思路（坚持以高质量党建引领高质量发展为主题，牢牢守住“两条底线”，聚焦乡村发展实现土地整合、特色种植、精深加工三大突破，聚焦乡村建设抓好规划编制、环境整治、设施改善三大提升，聚焦乡村治理深化自治、法治、德治“三治融合”），勇毅前行、真抓实干，统筹抓好产业发展、项目建设、乡村建设、生态环保、民生保障、基层社会治理等各项工作，党的建设全面加强，经济社会发展保持良好态势。2023年全镇农业增加值预计达到4.63亿元，预计增长6%；农民人均可支配收入预计达到21055元，预计增长8%。对比绩效目标自评表，我镇2023年度部门整体绩效目标均已完成，年度总体工作和重点工作任务均能较好地完成，绩效评价结果为“优秀”。（详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：朱王堡镇人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：朱王堡镇2023年度绩效自评表.xlsx
       附件3：2023年度朱王堡镇人民政府绩效自评工作总结.doc