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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2023年度永昌县博物馆部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
宣传贯彻文物保护相关法律、法规，增强全县人民的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物按照有关规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全；依法调拨、交换、借用国有馆藏文物，依法依规对馆藏文物进行修复；对全县范围内的历史民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥好宣传窗口作用；通过陈列文物、科学研究等活动，加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
永昌县博物馆属事业单位，二级预算单位，内设4个机构，主要为：
1.办公室
2.陈列保管部
3.社会教育部
4、安全管理部
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2134.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加1617.01万元,增长312.74%,主要原因是2023年项目收入包括2023年博物馆免费开放补助资金60万元、永昌县博物馆博物馆建设项目资金1200万元，文物保护专项资金50万元；结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金1.67万元，结转2022年博物馆建设项目资金742.92万元，结转永昌县博物馆建设项目前期费20万元。2022年项目收入包括2022年博物馆免费开放补助资金60万元、永昌县博物馆建设项目资金1040万元。所以较2022年决算数据收入整体有所增加。2023年初我单位基本支出预算87.87万元，项目支出预算0万元。2023年项目支出执行数2021.10万元，基本支出执行数112.95万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2134.05万元,其中：财政拨款收入2134.05万元,占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2134.05万元,其中：基本支出112.95万元,占5.29%；项目支出2021.10万元,占94.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2134.05万元。与上年相比,各增加1641.87万元,增长333.59%。主要原因是2023年项目收入和支出均为2021.10万元，基本支出收入和支出均为112.95万元。2023项目支出包括博物馆免费开放补助资金60万元、永昌县博物馆博物馆建设项目资金1200万元，文物保护专项资金50万元；结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金1.67万元，结转2022年博物馆建设项目资金742.92万元，结转永昌县博物馆建设项目前期费20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2134.05万元,较上年决算数增加1641.87万元,增长333.59%。主要原因是2023年项目收入2021.10万元，结转2022年专项资金764万元，结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金1.67万元，结转永昌县博物馆建设项目前期费20万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2134.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2084.08万元，占97.66%；社会保障和就业支出17.64万元,占0.83%；卫生健康支出5.56万元,占0.26%；城乡社区支出20.00万元,占0.94%；住房保障支出6.77万元,占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.87万元,支出决算为2134.05万元,完成年初预算的2428.72%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为68.08万元,支出决算为2084.08万元,完成年初预算的3061.16%,决算数大于预算数的主要原因是2023年项目收入包括2023年博物馆免费开放补助资金60万元、永昌县博物馆博物馆建设项目资金1200万元，文物保护专项资金50万元；结转2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金1.67万元，结转2022年博物馆建设项目资金742.92万元，结转永昌县博物馆建设项目前期费20万元。2023年项目支出合计2021.10万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为9.09万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的194.0%,决算数大于预算数的主要原因是2023年2月调入1人杨艳君。2023年6月退休1人曹生奎。
9．卫生健康支出年初预算数为5.36万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是2023年2月调入1人杨艳君。2023年6月退休1人曹生奎。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与预算数无变化。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是结转2022年永昌县博物馆建设项目前期费20万元。2023年支出20万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
18．住房保障支出年初预算数为5.33万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的126.97%,决算数大于预算数的主要原因是2023年2月调入1人杨艳君。2023年6月退休1人曹生奎。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
22．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.95万元。其中：
人员经费102.15万元,较上年决算数减少42.0万元,下降29.14%,人员经费减少主要原因是2023年6月退休一人曹生奎，2023年2月调入1人杨艳君。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费10.80万元,较上年决算数减少1.38万元,下降11.27%,主要原因2023年6月退休一人曹生奎，2023年2月调入1人杨艳君。公用经费用途主要包括商品和服务支出，其中办公费2.23万元，水费0.03万元，电费0.3万元，差旅费0.3万元，专用燃料费1.5万元，劳务费5.48万元，工会经费0.58万元，福利费0.39万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少1.5万元,主要原因是博物馆车辆核定为其他用车不属于公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少1.5万元,主要原因是博物馆车辆核定为其他用车不属于公务车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少1.5万元,主要原因是博物馆车辆核定为其他用车不属于公务车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年初预算数无会议费支出，全年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降100.0%,主要原因是年初预算数无培训费支出，全年无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计224.41万元,其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.91万元。授予中小企业合同金额224.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额224.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于文物巡查工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金2021.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“永昌县博物馆馆藏金属文物保护修复项目”“永昌县博物馆建设项目”“2023年博物馆免费开放补助资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2021.10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年免费开放资金项目自评得分为优，项目全年预算数为60万元，执行数为58.1742万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是促进了地方文化的发展；二是提升了群众的认知度，保证了博物馆形式多样的群众文化活动，实现公益文化服务。发现的主要问题及原因：社教活动有点单一，原因主要是活动场所有限。下一步改进措施：增加临时展览和青少年活动的次数，使社教活动丰富多彩。2023年永昌县博物馆建设项目，项目全年预算数1962万元，执行数1962万元，完成预算的100%。永昌县博物馆馆藏金属文物保护修复项目，项目全年预算数50万元，执行数0万元。对博物馆整体支出进行绩效评价自评，涉及一般公共预算支出2134.05万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体支出保证了人员经费，公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“永昌县博物馆馆藏金属文物保护修复项目”“永昌县博物馆建设项目”“2023年博物馆免费开放补助资金”3个项目绩效自评结果。
1.“永昌县博物馆馆藏金属文物保护修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：拟对永昌县博物馆的153套（418件）金属文物进行修复，其中铁质文物135套（398件），铜质文物18套（20件），二级文物14套（14件），三级文物139套（404件）。发现的主要问题及原因：是执行率偏低。下一步改进措施：加快推进项目进度。永昌县博物馆馆藏金属文物保护修复项目绩效自评情况：该项目执行情况优秀自评分90分。（自评表见附件2）
2.“永昌县博物馆建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1962万元,执行数为1962万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过博物馆新馆建设项目使我馆开展形式多样的公益性展览、宣传活动、社会教育活动，保证博物馆形式多样的群众文化活动；二是提升地方文化的可持续发展。发现的主要问题及原因：社教活动有点单一。下一步改进措施：增加临时展览和青少年活动的次数，使社教活动丰富多彩。永昌县博物馆建设项目项目绩效自评情况：该项目执行情况优秀自评分99分。（自评表见附件2）
3.“永昌县博物馆免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为60万元,执行数为58.17万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是通过博物馆免费开放项目使我馆开展丰富多彩的社教活动，保证博物馆正常开放；二是面向群众、面向基层，实现公益文化服务，大力开展公共文化活动，为全县精神文明建设做贡献。发现的主要问题及原因：1.馆舍面积狭小，社教活动单一2.文博专业知识欠缺。下一步改进措施：1.新馆建设项目已启动，通过新馆修建增加提供丰富的社教活动。2.增加人员培训，丰富文博业务知识。永昌县博物馆免费开放自评情况：该项目执行情况优秀自评分99.4分。（自评表见附件2）
三、部门绩效评价结果
“永昌县博物馆馆藏金属文物保护修复项目”“永昌县博物馆建设项目”“2023年博物馆免费开放补助资金”3个项目绩效自评结果优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
