当前位置：
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
2023年度永昌县农村合作经济经营服务中心部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
永昌县农村合作经济经营服务中心是县农业农村局下属的财政全额拨款的事业单位，单位主要职能为：宣传党和国家有关农村基本经营制度、农村经营体制机制、农村土地承包、农村集体“三资”管理、农业新型经营主体，休闲农业等方面的政策和法律法规；负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计监测工作，贯彻国家、省、市农村产权交易的法律法规和方针政策；为各类农村产权依法流转交易提供服务平台，组织发布全县农村产权交易和农村产权交易项目公告等相关信息；组织开展农村承包土地的经营权及农村集体经营性资产等方面的流转转让交易活动；组织农村集体资产产权、设施农牧业产权等农村产权交易工作；配合主管部门做好农村宅基地改革、管理和服务工作；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
永昌县农村合作经济经营服务中心是永昌县农业农村局下属事业单位，二级预算单位。
三、人员情况
永昌县农村合作经济经营服务中心是正科级事业单位，隶属永昌县农业农村局管理，核定事业编制11人，2023年底在编在岗人员10人，其中高级职称2人，八级职员4人，技师1人，管理九级3人。退休人员5人：副科级1人，高级职称1人，技师2人，四级主任科员1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为728.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.89万元，增长5.95％，主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计728.37万元，其中：财政拨款收入728.37万元，占100％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计728.37万元，其中：基本支出167.12万元，占22.94％；项目支出561.25万元，占77.06％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为728.37万元。与上年相比，各增加40.89万元，增长5.95％。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出728.37万元，较上年决算数增加40.89万元，增长5.95％。主要原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出728.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.26万元，占2.64％；社会保障和就业支出26.87万元，占3.69％；卫生健康支出8.96万元，占1.23％；农林水支出662.60万元，占90.97％；住房保障支出10.67万元，占1.47％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.37万元，支出决算为728.37万元，完成年初预算的100％。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为19.26万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100％。
2．社会保障和就业支出年初预算数为26.87万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。
4．农林水支出年初预算数为662.60万元，支出决算为662.60万元，完成年初预算的100％。
5．住房保障支出年初预算数为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.12万元。其中：
人员经费160.73万元，较上年决算数减少12.06万元，下降6.98%，主要原因是人员调动，人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费6.39万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.95％，主要原因是财政公用经费预算数增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度我单位无“三公”经费相关支出。2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出0万元，本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数减少8.36万元，下降2.39％，主要原因是本年无高素质农民培训项目。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出合计1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共9个项目,共涉及资金561.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,9个项目均完成了项目目标任务，达到了预期目标，自评结果为优。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年中央财政扶持农民专业合作社项目、2023年中央财政扶持家庭农场项目、农业社会化服务等7个项目绩效自评结果。
1.永昌县2023年中央财政扶持农民专业合作社项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目主要扶持5家服务和带动农户能力强的县级以上合作社示范社。通过项目资金扶持，提高了合作社带动农户成效、生产经营管理水平和农业社会化服务能力，成员年收入同比增加了25%，带动农户收入同比增加了14.2%，带动农户数量同比增加了18%。项目绩效自评为优。
2.2023年中央财政扶持家庭农场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按省农业农村厅要求完成扶持家庭农场10家，家庭农场稳定增收，农业生产经营规模化、专业化、集约化程度得到提升，对周边群众起到良好示范作用，带动土地流转效益显著。项目绩效自评为优。
3.2023年农业社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为115分。项目全年预算数为281.12万元,执行数为281.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农业生产托管项目面积7万亩（其中：小麦4万亩，玉米3万亩），对种植小麦、玉米在耕、种、防、收、秸秆处理等环节进行单环节、多环节、全程环节农业生产托管服务。项目绩效自评为优。
4.2023年农村集体产权制度改革资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极探索了村级“政经分离”改革试点工作，强化了农村集体“三资”管理壮大村集体经济，增强了村集体经济发展活力和实力。项目绩效自评为优。
5.2023年度市级财政深化农村集体产权制度改革促进城乡融合发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.19万元,执行数为44.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成健全完善制度机制、示范带动农村集体经济快速发展、推动发展适度规模经营、完善提升农村产权流转交易市场四个方面工作任务。项目绩效自评为优。
6.2023年农村土地经营权流转以奖代补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导农村土地经营权有序流转，促进农业产业结构调整与优化升级，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平。项目绩效自评为优。
7.2023年永昌县农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，项目绩效自评为优。
三、部门绩效评价结果
2023年的财政资金安排,保障了县农经中心在职人员的基本支出,确保单位能充分发挥职能优势,扎实开展农村产权制度改革、农村“三变”改革，农村土地经营权流转管理、纠纷调解，新型经营主体培育，农业社会化服务等工作。基本支出及项目支出实际完成值均达到年度指标值。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.2023年省级农村集体产权制度改革项目绩效自评报告.pdf
4.永昌县2023年中央财政扶持农民专业合作社项目绩效评价报告.pdf
