永昌县第二中学2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。     

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

6、按照课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

二、机构设置

永昌县第二中学部门预算属二级预算单位。具体如下：学校内设教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、团委。

2024年部门收支总预算1432.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1432.88万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少58.01万元，减少4%，减少的主要原因是1.人员调出13人；2.退休3人；3.在职死亡1人。包括：一般公共预算收入1432.88万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1432.88万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1432.88万元，比2023年预算减少58.01万元，减少4%，减少的主要原因是1.人员调出13人；2.退休3人；3.在职死亡1人。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.教育支出983.19万元；

2.社会保障和就业支出253.58万元；

3.卫生健康支出91.39万元；

4.住房保障支出104.72万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1432.88万元，包括：教育支出983.19万元、社会保障和就业支出253.58万元、卫生健康支出91.39万元、住房保障支出104.72万元。（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1432.88万元，比2023年预算减少58.01万元，减少4%，减少的主要原因是1.人员调出13人；2.退休3人；3.在职死亡1人。

其中：人员经费支出1377.83万元，主要包括：基本工资368.7万元、津贴补贴226.08万元、奖金242.58万元、绩效工资70.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.4万元、职业年金缴费64.7万元、职工基本医疗保险缴费60.66万元、公务员医疗补助缴费28.31万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金104.72万元、退休费57.86万元、生活补助4.19万元、医疗费补助8.42万元、抚恤金7.8万元。

公用经费支出55.05万元，主要包括：劳务费7.06万元、工会经费8.17万元、福利费12.83万元、办公费27万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%。

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

该单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额9.35万元，其中：政府采购货物预算9.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2428.23万元。其中：办公用房4444平方米，价值699.83万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收13.77万元。

（三）重点项目情况

2024年无预算拨款项目安排支出。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目（永昌县第二中学宿舍楼及食堂建设项目）的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

10、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

11、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

12、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

13、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

14、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

15、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

17、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

18、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

19、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费

附件：1.永昌县第二中学部门预算公开表.xlsx

2.永昌县第二中学2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx

3.永昌县第二中学2024年政府采购预算表.xls