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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2023年度永昌县委直属机关工作委员会部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4.做好所属机关基层党组织党员教育管理和发展党员工作。
5.配合县委有关部门抓好所属机关基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关党委中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
6.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
7.了解和掌握所属机关基层党组织党员干部的思想状况，指导所属机关基层党组织加强宣传思想及意识形态工作。
8.对所属机关基层党组织贯彻落实县委重大决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
9.对所属机关基层党组织贯彻执行党内各项规章、制度、条例等情况进行督促检查，每年向县委报告。
10.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
永昌县委直属机关工委内设办公室1个，组织股1个，派驻机构1个,为县纪委监委派驻县直机关纪检监察工委
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
直属事业单位1个，为永昌县县直机关工委党员服务中心。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为182.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.59万元，增长36％，主要原因是随着经济不断发展，财政收入也不断增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计182.86万元，其中：财政拨款收入182.86万元，占100％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计182.86万元，其中：基本支出171.86万元，占94％；项目支出11万元，占6％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为182.86万元。与上年相比，各增加48.59万元，增长36％。主要原因是公用经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出182.86万元，较上年决算数增加48.59万元，增长36％，主要原因是随着经济不断发展，财政支出也不断增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出182.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.93万元，占64％；文化旅游体育与传媒支出5万元，占3％；社会保障和就业支出45.53万元，占25％；卫生健康支出6.98万元，占3.82％；住房保障支出8.43万元，占4.6％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.25万元，支出决算为182.86万元，完成年初预算的164％。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为76.58万元，支出决算为116.93万元，完成年初预算的153％，决算数大于预算数的主要原因是随着经济不断发展，财政支出也不断增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是召开县直机关干部职工运动会。
3．社会保障和就业支出年初预算数为22.4万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的203%,决算数大于预算数的社保基数增加。
4．卫生健康支出年初预算数为6.42万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5．住房保障支出年初预算数为5.86万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的144％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.86万元。其中：
人员经费162.66万元，较上年决算数增加46.81万元，增长40%，主要原因社会保险费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等
公用经费9.2万元，较上年决算数减少1.22万元，下降12％，主要原因是办公费使用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于派出机构,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数0小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有使用“三公”经费。较上年决算数减少0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度没有使用“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门2023年度没有使用“三公”经费，较上年决算数无增减。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少8.93万元,下降100.0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费相关支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本部门无公务用车购置费相关支出。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本部门无公务用车运行维护费相关支出。
3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本部门未发生公务接待费相关支出。
外事接待费支出0万元。主要原因是本单位无外事接待相关支出。
其他国内公务接待支出0万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待相关支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出92万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料及一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少1.22万元，下降11.7%,主要原因是办公费支出减少。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是本年度对会议召开较上年度减少。
本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度对机关干部培训较上年度减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车用于巡查、调研等。单价0万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以 2023年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我单位2023年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。
我单位2023年一般公共预算财政拨款收入182.86万元，支出182.86万元。对一般公共预算项目支出全面开展自评，涉及项目3个，绩效自评资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的6%，覆盖率达100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映县直机关职工运动会、运行困难补助经费等2个项目绩效自评结果。1.“县直机关职工运动会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4万元,执行数为5万元。2.“运行困难补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元。3.“运行困难补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元。
三、部门绩效评价结果
全面完成绩效目标规定的任务。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
