2023年度永昌县新城子镇人民政府决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市、县党委、政府的路线方针政策；深化农村改革、发展本镇农村经济的指导意见及农村工作的思路、目标和措施；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定资源开发及合理利用和产业结构调整方案，抓好招商引资，不断培育市场体系；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为新城子镇人民政府本级，无二级决算单位。具体如下：

1党政综合办公室。

2党建工作办公室。

3经济发展办公室。

4社会事务办公室。

5社会治理和应急管理办公室。

6农业农村综合服务中心。

7公共事务服务中心。

8政务（便民）服务中心。

9社会治安综合治理中心。

10综合行政执法队。

其他机构：

1新城子镇人民武装部。

2新城子镇人民代表大会办公室。

3新城子镇财政所。

第二部分2023年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7240.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加313.99万元,增长4.53%,主要原因是向上争取资金及专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7150.82万元,其中：财政拨款收入7150.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7240.82万元,其中：基本支出1334.12万元,占18.42%；项目支出5906.70万元,占81.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7240.82万元。与上年相比,各增加321.8万元,增长4.65%。主要原因是向上争取资金及专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7215.82万元,较上年决算数增加302.8万元,增长4.38%。主要原因是向上争取资金及专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7215.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出529.44万元,占7.34%；公共安全支出36.04万元,占0.5%；科学技术支出0.30万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出7.17万元，占0.09%；社会保障和就业支出199.82万元,占2.77%；卫生健康支出77.27万元,占1.07%；节能环保支出100.85万元,占1.4%；城乡社区支出40.19万元,占0.56%；农林水支出923.70万元,占12.8%；自然资源海洋气象等支出21.70万元,占0.3%；住房保障支出55.91万元,占0.77%；灾害防治及应急管理支出5223.43万元,占72.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1167.21万元,支出决算为7215.82万元,完成年初预算的618.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为347.16万元,支出决算为529.44万元,完成年初预算的152.51%,决算数大于预算数的主要原因是新招录职工，工资支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为30.17万元,支出决算为36.04万元,完成年初预算的119.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入支出调增。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.17万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出年初预算数为58.93万元,支出决算为199.82万元,完成年初预算的339.1%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

6．卫生健康支出年初预算数为45.99万元,支出决算为77.27万元,完成年初预算的168.0%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

7．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.85万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

8．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.19万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

9．农林水支出年初预算数为642.50万元,支出决算为923.70万元,完成年初预算的143.77%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.70万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

11．住房保障支出年初预算数为41.95万元,支出决算为55.91万元,完成年初预算的133.26%,决算数大于预算数的主要原因是新招录职工，社保支出增加。

12．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为5223.43万元,完成年初预算的1044685.34%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.12万元。其中：

人员经费1212.94万元,较上年决算数增加420.77万元,增长53.12%,主要原因是新招录人员及人员调入，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖金、采暖补贴。

公用经费121.18万元,较上年决算数减少6.7万元,下降5.24%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减部分公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入25.00万元,本年支出25.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：20万元用于新城子镇刘克庄村、农林场村互助老人幸福院建设，5万元用于新城子镇社工站办公经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出121.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少6.7万元,下降5.24%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。本年度培训费支出10.71万元,较上年决算数增加10.59万元,增长8825.0%,主要原因是新增西湾红色教育基地培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计8.12万元,其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于垃圾处理、行政执法等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,共涉及资金5765.43万元,占一般公共预算项目支出总额的80.63%。对2023年度村级互助老人幸福院建设项目、福彩公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织展了部门评价,涉及一般公共预算支出7215.82万元,政府性基金预算支出25万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映永昌县新城子镇地质灾害避险搬迁项目等20个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7215.82万元,执行数为7215.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是小城镇建设步伐加快，群众生活水平提高，农业结构进一步调整，既提高经济效益，也改善生态环境;二是严格控制和压缩一般性支出。发现的主要问题及原因：一是单位年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与办事责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽；二是绩效考核有待加强。下一步改进措施：一是加强部门预算的细化编制。在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的细化预算。基本支出的人员、公用经费支出的预算进一步细化。二是强化预算执行管理力度。严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为7215.82万元，执行数为7215.82万元，完成预算的100%。依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2023年度新城子镇整体支出进行了独立评分，最终评分结果为99分，绩效评级为“优”。总体而言，新城子镇人民政府部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县新城子镇人民政府决算公开表.xlsx