永昌县草原工作站2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、 单位职责

第二部分 2024年单位预算情况说明

二、收支总体情况

三、一般公共预算情况

四、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

五、机关运行经费财政拨款情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、政府采购预算表

一、单位职责

承担全县草原保护、改良、建设规划、计划并组织实施，监测草原生态，驯化推广优良牧草，为草原监理、实施草畜平衡、保护改良草原提供技术支持；负责防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责草地虫鼠害的预测预报、监测和防治指挥与协调、防治管理等工作。

单位核定编制7人，现有职工5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算108.50万元，全部为一般公共预算财政拨款收入（详见单位预算公开表1,2），比 2023年预算增加22.9万元，增长26.75%，增长的主要原因是人员经费增加。 

（二）支出预算

2024年支出预算108.50万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款108.50万元，比2023年预算增加22.9万元，增长26.75%，增长的主要原因是人员经费增加。 （详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出30.23万元；

3.卫生健康支出7.37万元；

4.农林水支出65.12万元；

5.住房保障支出5.78万元。

 三、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出108.5万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出104.5万元，比2023年预算增加22.89万元，增长26.74%，增加的主要原因是人员数量增加。基本支出主要包括人员经费和公用经费，其中人员经费97.84万元（工资福利支出68.51万元、对个人和家庭的补助29.33万元），公用经费6.66万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，与2023年相比无增减。

2024年一般公共预算财政拨款项目1个，是西部草原管护站经费。

四、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。下降主要原因是预算无变动。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降主要原因是预算无变动。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比无增减。

“三公”经费预算0万元，与2023年相比无增减。

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降主要原因是预算无变动。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元下降0%，下降主要原因是预算无变动。

五、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费3.54万元，比2023年预算减少7.11万元，减少66.76%，主要原因是财政列支项目支出预算减少。

六、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为235.42万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：西部草原管护站经费

2.项目实施主体：永昌县草原工作站

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；计划管护西部草原，处理永山边界纠纷，保护草原生态。

4.年度预算安排：4万元

5.项目概括：西部草原管护。

6.项目总目标：管护西部草原基础设施，处理永山边界纠纷，保护草原生态。

7.项目立项依据：《永昌县财政局关于2024年县本级部门预算的批复》（永财发[2024] 6号）。

8.项目绩效：完成西部草原管护1万亩。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

九、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是西部草原管护站经费，涉及财政支出4万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出4万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

19、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

21、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

22、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

23、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

24、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

25、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

26、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

27、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

28、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

29、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

30、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

31、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

32、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

34、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

35、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

36、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

37、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

38、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

39、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

40、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

附件1：永昌县草原工作站2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县草原工作站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx