2023年度永昌县六坝镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本乡经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本乡人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。四是负责做好本乡的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

永昌县六坝镇人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、六坝镇财政所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1）

二、收入决算表(见附件1）

三、支出决算表(见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1本单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2661.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加543.49万元,增长25.66%,主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2661.48万元,其中：财政拨款收入2661.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2661.48万元,其中：基本支出1292.06万元,占48.55%；项目支出1369.42万元,占51.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2661.48万元。与上年相比,各增加561.89万元,增长26.76%。主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2646.45万元,较上年决算数增加553.86万元,增长26.47%。主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2646.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出520.37万元,占19.66%；公共安全支出32.28万元,占1.22%；文化旅游体育与传媒支出7.38万元，占0.28%；社会保障和就业支出195.76万元,占7.4%；卫生健康支出64.27万元,占2.43%；节能环保支出10.02万元,占0.38%；城乡社区支出407.00万元,占15.38%；农林水支出1090.96万元,占41.22%；自然资源海洋气象等支出261.46万元,占9.88%；住房保障支出52.45万元,占1.98%；灾害防治及应急管理支出4.50万元,占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1520.39万元,支出决算为2646.45万元,完成年初预算的174.06%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为285.80万元,支出决算为520.37万元,完成年初预算的182.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

2.公共安全支出年初预算数为24.37万元,支出决算为32.28万元,完成年初预算的132.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年内增加村、社区文化管理员补助经费和三馆一站免费开放资金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为60.96万元,支出决算为195.76万元,完成年初预算的321.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保费缴费基数增加，相应的养老保险费也增加。

5.卫生健康支出年初预算数为46.10万元,支出决算为64.27万元,完成年初预算的139.4%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

6.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加农村环保设施设备运行补助经费。

7.城乡社区支出年初预算数为382.06万元,支出决算为407.00万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

8.农林水支出年初预算数为676.75万元,支出决算为1090.96万元,完成年初预算的161.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

9.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为261.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

10.住房保障支出年初预算数为43.85万元,支出决算为52.45万元,完成年初预算的119.6%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金也增加。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的900.0%,决算数大于预算数的主要原因是因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.06万元。其中：

人员经费1168.40万元,较上年决算数增加353.8万元,增长43.43%,主要原因是年内人员调动频繁，且人员职务职级晋升、正常晋升、津补贴调整及人员转正补发，社保费缴费基数调整，社保费增加。人员经费用途主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活费、退休人员绩效等。

公用经费123.66万元,较上年决算数减少2.88万元,下降2.28%,主要原因是严格执行中央八项规定，节省机关运行经费开支。公用经费用途主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、办公采暖费、福利费、劳务费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入15.00万元,本年支出15.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1.社工站服务费5万元；2.村级互助老人幸福院建设项目10万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.03万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出123.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、办公采暖费、福利费、劳务费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少2.88万元,下降2.28%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费支出。

本年度会议费支出1.80万元,较上年决算数减少0.2万元,下降10.0%,主要原因是落实整治形式主义为基层减负要求，实行精文简会压减会议费支出。本年度培训费支出2.14万元,较上年决算数增加2.09万元,增长4180.0%,主要原因是本年度支出公务员出任培训费和行政执法人员培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.15万元,其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额5.15万元,占政府采购支出总额的72.05%,其中：授予小微企业合同金额3.69万元,占政府采购支出总额的51.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于农产品质量检测、下队入户、日常办公等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金763.9万元,占一般公共预算项目支出总额的55.78%。对2023年度社工站服务项目和村级互助老人幸福院建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.03万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2023年村组干部工作报酬、六坝镇九坝村高标准示范点及配套设施建设项目资金等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出763.9万元,政府性基金预算支出15万元,国有资本经营预算支出0.03万元。从评价情况来看,项目资金使用情况良好，项目开展效果好，经济、社会和生态效益大，群众满意度高。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映的2023年村组干部工作报酬、六坝镇九坝村高标准示范点及配套设施建设项目资金等15个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为737万元,执行数为763.9万元,完成预算的103.65%。项目绩效目标完成情况:一是提高经济效益，改善生态环境;二是严格控制和压缩一般性支出。发现的主要问题及原因：一是部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与办事责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽；二是绩效考核有待加强。下一步改进措施：一是建立健全财务制度。按照上级有关项目资金管理办法，结合我镇实际情况，修改完善财务管理制度和各类项目资金管理办法，使项目资金的管理有据可依，进一步实现项目资金管理的规范化和程序化。二是强化人员队伍建设加强财务人员会计职业道德和会计业务知识以及财经法规的学习至关重要，财务人员专业性不足，需多组织财务人员参加上级业务主管部门组织的各种业务培训，使财务人员树立正确的人生观和价值观，增强的危机感、责任感，保持良好的心态，为加强资金的管理做好人才保障。（详见附件2）

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我镇部门整体支出绩效自评得分为优。我镇全年预算数为737万元，执行数为763.9万元，完成预算的103.65%，主要原因是年中追加项目资金年初未预算。

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2023年度六坝镇整体支出进行了独立评分，最终评分结果为90分，绩效评级为“优”。总体而言，六坝镇人民政府部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.xls

附件3：2023年度永昌县六坝镇人民政府绩效自评工作总结.doc