2023年度中共永昌县委组织部部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）统一管理公务员工作。划入县人社局的公务员管理职责，加挂永昌县公务员局牌子。调整后，县委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

（二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（三）统一管理老干部工作。划入原县委老干部工作局的职责，加挂中共永昌县委老干部局牌子。

（四）划入原县工商行政管理局非公有制经济组织工作委员会、县民政局新社会组织工作委员会的职责，加挂中共永昌县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（五）划入县人社局拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。

二、机构设置

永昌县委组织部属于一级预算单位，内设7个机构，分别为：

1、办公室；

2、组织室；

3、干部室；

4、干部监督和档案管理室；

5、公务员管理室；

6、人才工作室（老干部工作室）。

7、党员和干部教育培训室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为741.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.53万元，下降4.45％，主要原因是2022年有人才公寓装修及家具电器配套设施建设项目，2022年年底已完工，2023年无此项目，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计741.79万元，其中：财政拨款收入741.79万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计741.79万元，其中：基本支出574.57万元，占77.46％；项目支出167.23万元，占22.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为741.79万元。与上年相比，各增加165.47万元，增长28.71％。主要原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.79万元，较上年决算数增加165.47万元，增长28.71％。主要原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出555.55万元，占74.89％；教育支出8万元，占1.08％；社会保障和就业支出113.73万元，占15.33％；卫生健康支出25.15万元，占3.39％；农林水支出8.19万元，占1.1％；住房保障支出31.17万元，占4.2％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.42万元，支出决算为741.79万元，完成年初预算的123.75％。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为506.55万元，支出决算为555.55万元，完成年初预算的109.67％，决算数大于预算数的2023年度调入人员增加，人员经费相应增加。

2．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是支出全县招商引资专题培训班培训费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为42.34万元，支出决算为113.73万元，完成年初预算的268.59%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度调入人员增加，人员经费相应增加。

4．卫生健康支出年初预算数为25.59万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的2023年度公务员人数减少。

5．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的支出选调生到村任职工作经费。

6．住房保障支出年初预算数为24.94万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的124.99％，决算数大于预算数的主要原因是2023年度调入人员增加，人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.57万元。其中：

人员经费538.73万元，较上年决算数增加84.21万元，增长18.53%，主要原因是调入人员增加，人员经费相应增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费35.83万元，较上年决算数增加3.2万元，增长9.81％，主要原因是调入人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元0。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.2万元，增长9.81%,主要原因是调入人员增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降%。

本年度培训费支出41.42万元，较上年决算数增加32.17万元，增长347.41％，主要原因是2023年度先后组织南京招商引资培训班、全市乡村振兴专题培训班、全县年轻干部能力素质提升培训班等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的64.18％，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的64.18％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金167.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度干部教育培训经费、农村党员干部远程教育经费、人才工作专项经费、老干部活动中心运行经费、老干部外出参观学习经费、关工委工作经费、老干部春节慰问经费、人才公寓室内装修及家具电器配套项目、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金167.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对以上10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出167.23万元，从评价情况来看,为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，特对以上10个项目开展了绩效评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过业务股室及负责具体项目的干部介绍项目情况，掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对投入、产出、效果和影响力四个方面进行评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映干部教育培训经费、农村党员干部远程教育经费、人才工作专项经费、老干部活动中心运行经费、老干部外出参观学习经费、关工委工作经费、老干部春节慰问经费、人才公寓室内装修及家具电器配套项目、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目等10个项目绩效自评结果。

1.“干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元,执行数为23万元,完成预算的153%。项目绩效目标完成情况：先后举办各类主体班次43期，培训党员干部5571人次，完成上级调训282人次，党员干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力不断提升。

2.“农村党员干部远程教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.42万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：2023年完成全年站点维护和甘肃党建APP平台正常运行目标

3.“人才工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为60万元,执行数为47.95万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：围绕打造“2+4”现代化产业集群、城乡融合发展等中心工作，主动对接省内外高校积极开展宣介引才活动，全年多渠道引进急需紧缺人才95名（其中：教育系统45名，卫健系统40名，其他领域10名）。全面摸排建立400余人的永昌籍在外优秀人才信息库，配合举办全县“情系桑梓、才聚故里”人才观摩座谈会，借力借智助推永昌发展。

4.“老干部活动中心运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付活动中心水电暖费、购买办公用品等、维护人员工资和养老保险的缴纳。丰富了全县老干部业余文化生活，满足了老干部对美好生活的需求，离退休老干部学习和业余活动场所环境有了极大的改善。

5.“老干部春节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.68万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：对全县67名老干部走访慰问。通过春节前夕对离休老干部和退休县级干部走访慰问，了解了老干部的生活状况，激发了老干部为党和政府事业发展献计献策的积极性。

6.“老干部外出参观学习经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.61万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：组织县直副县级以上离退休干部赴宁夏回族自治区中卫市、宁夏回族自治区固原市、陕西省延安市等地接受红色教育、考察学习美丽乡村和民俗文化等项目建设活动。

7.“关工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印发《2023年全县关工委工作要点》《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》，组建“五老”关爱团，先后组织开绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：次，落实扶助资金1.5万元，让青少年感受到了党和政府的温暖。

8.“人才公寓室内装修及家具电器配套项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装修南枫苑23栋24套房屋，配套电器24套，家具48套，扣留质保金9万元。一年质保期已到，工程无质量问题，为及时全面兑现引进人才各项政策待遇，切实为引进人才安心工作创造良好的生活条件。

9.“主题教育工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.69万元,执行数为22.74万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：为顺利完成全县主题教育顺利开展提供资金保障，为主题教育办公室购置办公设备、复印纸及办公用品、以及开展主题教育所需要的其他经费。

10.“干部人事档案数字化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：做好全县县管干部及公务员人事档案档案出库、整理编码、档案扫描、原始图像制作、数据初审、高清图像制作、数据复审、装订裱糊等工作。由县财拨付干部人事档案数字化建设项目资金50万元，实际支出0万元，资金使用率0%。主要原因是因为疫情影响，制作工作必须不能由本地人承担，影响了工作进度，致使项目未能按期验收，工程款不能按期支付。

三、部门绩效评价结果

全面完成绩效目标规定的任务，绩效指标完成比往年显著提高。由于有部分资金是在年末下达的，来不及支出，在次年1月已经全部完成支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：中共永昌县委组织部2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：中共永昌县委组织部2023年绩效自评表.xlsx
附件3：中共永昌县委组织部2023年绩效自评工作总结.docx