2023年度永昌县农业项目建设中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为全县农业建设项目提供高效优质的服务；协助做好农田整治、农田水利建设、村级公益性事业等相关农业项目前期的实地勘察、数据核对工作；协助做好农业相关项目中后期的资料收集、数据汇总一级档案整理等相关工作；承办县农业农村局交办的他事项。

二、机构设置

财政全额拨款事业管理单位1个，事业编制12名，目前在编在岗人员11人，永昌县农业项目建设中心是永昌县农业农村局的下属事业单位，二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件决算公开表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为171.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.82万元，增长12.34%，主要原因是：1。人员增加；2。人员工资晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计171.38万元，其中：财政拨款收入171.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计171.38万元，其中：基本支出169.38万元，占98.83%；项目支出2.00万元，占1.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为171.38万元。与上年相比，各增加19.82万元，增长13.08%。主要原因是：1。人员增加；2。人员工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.38万元，较上年决算数增加19.82万元，增长13.08%。主要原因是：1。人员增加；2。人员工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.75万元，占8.61%；社会保障和就业支出20.57万元，占12.0%；卫生健康支出8.45万元，占4.93%；农林水支出116.29万元，占67.86%；住房保障支出11.32万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.69万元，支出决算为171.38万元，完成年初预算的126.3%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.29万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的167.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.47万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的99.81%。

4．农林水支出年初预算数为105.94万元，支出决算为116.29万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入资金无法预算。

8．住房保障支出年初预算数为8.99万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的125.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.38万元。其中：

人员经费162.93万元，较上年决算数增加17.44万元，增长11.99%，主要原因是本年人员增加、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费6.45万元，较上年决算数增加1.37万元，增长27.18%，主要原因是本年人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，本年度我单位无“三公”经费相关支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1。因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2。公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待批0次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评。共涉及资金171.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度决算中根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为99分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

永昌县农业项目建设中心2023年部门决算公开附表.xlsx