2023年度永昌县人民政府劳务工作办公室部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县人民政府劳务工作办公室隶属永昌县人力资源和社会保障局下属事业单位，二级预算单位，其主要职责是：贯彻执行国家、省、市劳务法规和方针、政策，制定全县劳务工作政策措施，建立健全劳务工作管理制度；负责建立全县城乡富余劳动力资源数据库和转移就业台账，规划建设劳务输转基地，开展劳务合作项目洽谈签约，组织开展劳动力就地转移就业、国内劳务输出、境外劳务输出。

二、机构设置

永昌县人民政府劳务工作办公室隶属永昌县人力资源和社会保障局，二级预算单位。本部门2023年度人员编制6人（其中：行政编制0人、参公编制6人、事业编制0人），较上年无变化。年末实有在职人员5人（其中：行政0人、参公5人、事业0人），较上年减少2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(部门决算表详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为145.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.67万元,下降6.83%,主要原因是2023年人员较上年减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计144.46万元,其中：财政拨款收入144.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计145.48万元,其中：基本支出95.20万元,占65.44%；项目支出50.28万元,占34.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为145.48万元。与上年相比,各减少10.66万元,下降6.83%。主要原因是2023年人员较上年减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出145.48万元,较上年决算数减少10.66万元,下降6.83%。主要原因是2023年人员较上年减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出145.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.41万元,占3.72%；社会保障和就业支出131.41万元,占90.33%；卫生健康支出3.96万元,占2.72%；住房保障支出4.70万元,占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.64万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的211.93%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.41万元,决算数大于预算数的主要原因是发放的2023年奖励绩效奖金、2023年年度考核奖、2022年应休未休假年休假补贴年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.97万元,支出决算为131.41万元,完成年初预算的215.53%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.85万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是新招考工作人员，基本医疗保险支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.82万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的122.81%,决算数大于预算数的主要原因是新招考工作人员，住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.20万元。其中：

人员经费82.47万元,较上年决算数减少19.42万元,下降19.06%,主要原因是2023年人员较上年减少，财政拨款减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.73万元,较上年决算数减少1.52万元,下降10.7%,主要原因是2023年人员较上年减少，财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少1.52万元,下降10.67%,主要原因是人员减少导致公用经费减少。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及重点项目1个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。从评价情况来看,省级农民工返乡创业示范基地补助资金：根据市财政局《关于下达2023年省级创业带动就业扶持资金（第二批）的通知》（金财社〔2023〕140号），下达该项目资金40万元，对复核通过的省级农民工返乡创业示范基地甘肃长汾农贸发展有限公司和永昌县至通餐饮有限公司各给予20万元的一次性补助。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映省级农民工返乡创业示范基地补助项目绩效自评结果。

省级农民工返乡创业示范基地补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对复核通过的省级农民工返乡创业示范基地甘肃长汾农贸发展有限公司和永昌县至通餐饮有限公司各给予20万元的一次性补助，进一步营造创业氛围，增强基地创业服务能力。

(项目绩效自评表详见附件2)

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例由单位缴纳的住房公积金支出。

十八、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

二十二、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：永昌县人民政府劳务工作办公室2023年度部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县人民政府劳务工作办公室项目支出绩效自评表.xlsx