永昌县六坝镇人民政府2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

永昌县六坝镇人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。其他机构：六坝镇人民武装部、六坝镇人民代表大会办公室、六坝镇财政所、司法所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1171.77万元，比2023年预算减少348.62万元，减少22.93%，减少的主要原因是项目资金减少。2024年收入预算包括：一般公共预算收入1171.77万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1171.77万元。其中，当年财政拨款1171.77万元，比2023年预算减少348.62万元，减少22.93%，减少的主要原因是项目资金支出减少。主要是：

1.一般公共服务支出298.62万元；

2.公共安全支出26.22万元；

3.文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

4.社会保障和就业支出73.27万元；

5.卫生健康支出52.82万元；

6.城乡社区支出17.06万元；

7.农林水支出646.43万元；

8.住房保障支出56.35万元；

9.灾害防治及应急管理支出0.5万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1171.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出812.7万元，比2023年预算增加29.32万元，增长3.74%，增长的主要原因是人员工资及社保缴费支出增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算359.06万元，比2023年预算减少377.94万元，减少51.28%，减少的主要原因是本年度减少两个项目，分别是人居环境整治及高标准示范点项目（六坝镇九坝村高标准示范点及配套设施建设项目文化广场工程）、人居环境整治及高标准示范点项目（六坝镇团庄村委会居民集中居住点基础设施工程）。

经济社会发展项目5个，主要是乡镇纪检专项经费、乡镇武装部工作经费、2024年乡镇安全生产预防防震减灾和应急专项经费、会议费、公租房建设资金。

保障运转经费14个，主要是农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助、农村税费改革转移支付列计划生育经费补助、2024年妇联主席工资、2024年离任村干部生活补贴、2024年村级组织办公经费补助资金（省级）、2024年村级组织办公经费补助资金（县级）、农村税费改革转移支付列村级办公经费、2024年村务监督委员会主任基本报酬补助资金、2024年村干部工作报酬（省级）、2024年村干部工作报酬（县级）、2024年组干部工作报酬（省级）、2024年组干部工作报酬（县级）、农村税费改革转移支付村组干部工资报酬、2024年三馆一站免费开放县级承担资金。

其他项目2个，主要是农村村级公益性设施共管共享管护基金省县级配套、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费1.6万元，比2023年预算减少0.2万元，下降11.11%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费129.65万元，比2023年预算减少141.98万元，减少52.27%，减少的主要原因是本年农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、劳务费、工会经费、其他交通费用等未列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额9.59万元，其中：政府采购货物预算5.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.81万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为990.7万元。其中：办公用房4225.12平方米，价值490.66万元。共有其他用车5辆，价值31.08万元。无单价20万元以上的设备价值。

2024年拟采购固定资产约5.78万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收17.06万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：2024年乡镇纪检专项经费

2.项目实施主体：永昌县六坝镇人民政府

3.实施计划：主要用于乡镇纪检阵地建设、工作开支，保障纪检监察工作正常开展。

4.年度预算安排：2万元

5.项目概括：乡镇纪检部门年内完成案件查办，日常工作督查以及苗头性问题进行约谈。

6.项目总目标：用于乡镇纪检阵地建设、工作开支，保障纪检监察工作正常开展。

7.项目立项依据：《永昌县财政局关于2024年县本级部门预算的批复》（永财发〔2024〕6号）

8.项目绩效：从产出指标来看，乡镇纪检专项经费标准为每年2万元，有效保障纪检部门正常运转，资金年内支付到位。从效益指标来看，保障纪检监察工作正常开展。从满意度指标来看，工作人员满意度较高。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括21个项目（2023年村妇联主席工资、2023年村级组织办公经费补助资金省级、2023年村级组织办公经费补助资金县级、2023年村务监督委员会主任基本报酬补助资金、2023年离任村干部生活补贴、村干部工作报酬省级、村干部工作报酬县级、会议费、六坝镇九坝村高标准示范点及配套设施建设项目、六坝镇团庄村委会居民集中居住点基础设施工程、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、农村村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套、农村税费改革转移支付列村级办公经费、农村税费改革转移支付列村组干部工作报酬、农村税费改革转移支付列计划生育经费补助、农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助、乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费、乡镇纪检专项经费、乡镇武装部工作经费、组干部工作报酬省级、组干部工作报酬县级）的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及17个部门预算项目绩效目标。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目21个，主要是乡镇纪检专项经费、乡镇武装部工作经费、乡镇安全生产预防防震减灾和应急专项经费、会议费、公租房建设资金、农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助、农村税费改革转移支付列计划生育经费补助、2024年妇联主席工资、2024年离任村干部生活补贴、2024年村级组织办公经费补助资金（省级）、2024年村级组织办公经费补助资金（县级）、农村税费改革转移支付列村级办公经费、2024年村务监督委员会主任基本报酬补助资金、2024年村干部工作报酬（省级）、2024年村干部工作报酬（县级）、2024年组干部工作报酬（省级）、2024年组干部工作报酬（县级）、农村税费改革转移支付村组干部工资报酬、农村村级公益性设施共管共享管护基金省县级配套、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、2024年三馆一站免费开放县级承担资金，涉及财政支出359.06万元。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及财政支出359.06万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

16、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

17、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

23、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

24、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

25、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

26、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

28、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

32、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

33、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

34、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

40、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

41、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

42、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

45、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

46、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

47、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

48、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

49、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

50、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

51、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

52、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

53、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

55、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件1：永昌县六坝镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx
附件2：永昌县六坝镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标批复表.xls

附件3：永昌县六坝镇人民政府2024年部门政府采购预算批复表.xls