2023年度永昌县神秘骊靬景区管理处部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市关于风景名胜、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规和方针政策以及县委、县政府关于景区建设管理的政策、规定。

2.按照全县旅游发展的总体规划研究拟订景区建设中长期规划、年度计划和景区的建设、园林绿化、湿地保护、风景资源等方面的标准、规范、并抓好组织实施。

3.负责景区风景资源的开发利用和保护，抓好景区的项目建设，积极引导社会投资，做好景区建设项目招商和利用外资工作。

4.负责景区内的基础设施建设和公共设施建设。

5.负责组织实施景区的绿化、美化及生态建设，负责在建设期间景区内的公共设施和人文景观、自然风景的管理工作。

6.负责协调景区在建设中的有关事宜，并抓好落实。

7.负责检查、指导景区的环境卫生整治、安全生产和文明服务等工作。

8.负责景区综合执法工作。宣传、贯彻、执行景区管理方面的法律、法规和政策，落实上级的各项决定；负责做好景区内户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物的设置审核；负责做好景区范围内大型户外宣传咨询展销（促销）活动和便民摊点设置审核管理。负责景区内未经批准在公共地带擅自摆摊设点、堆放物料、搭建建筑物、构建物或者其他设施影响市容行为的查处；负责景区内未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚；负责景区范围内违章建筑、乱搭乱建行为的清理及查处工作。负责公安、工商、食药、林政、水政、国土、草原等执法部门的相关执法活动的协调、配合、服务工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县神秘骊靬景区管理处部门决算包括局本级决算，无下属二级预算单位决算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（上述九张决算公开表格详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1238.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少729.97万元，下降37.08％，主要原因是人员减少导致基本支出资金减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1238.88万元，其中：财政拨款收入1238.88万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1238.88万元，其中：基本支出432.54万元，占34.91％；项目支出806.34万元，占65.09％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1238.88万元。与上年相比，各减少729.97万元，下降37.08％。主要原因是人员减少导致基本支出资金减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1238.88万元，较上年决算数减少729.97万元，下降37.08％。主要原因是基本支出资金减少、项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1238.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.46万元，占4.8％；文化旅游体育与传媒支出401万元，占32.37％；社会保障和就业支出43.77万元，占3.53％；卫生健康支出19.44万元，占1.57％；城乡社区支出673.4万元，占54.36％；农林水支出11.34万元，占0.91％；住房保障支出30.47万元，占2.46％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.09万元，支出决算为1238.88万元，完成年初预算的196.31％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为59.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加永昌县北海子国家湿地公园保护展示项目、事业单位运行困难经费、过渡期奖励性补贴、应休未休年休假补贴等资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为401万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础设施建设补助资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为41.29万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效奖增加。

4．卫生健康支出年初预算数为26万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的74.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出医疗保险缴费减少。

5．城乡社区支出年初预算数为537.87万元，支出决算为673.4万元，完成年初预算的125.2％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加东湖路道路建设项目、公园路维修改造工程项目。

6．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为11.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加野生动物资源及生物多样性保护项目资金。

7．住房保障支出年初预算数为25.93万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的117.51％，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出432.54万元。其中：

人员经费412.77万元，较上年决算数减少77.72万元，下降15.85%，主要原因是人员调出、退休导致工资、津贴补贴、社会保障缴费等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗补助。

公用经费19.77万元，较上年决算数增加4.3万元，增长27.8％，主要原因是年初预算增加了退休人员福利费及工会经费上缴部分。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性一类事业单位,我单位本年无“三公”经费相关费用支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

其中：外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数无增减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的61.82％，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的61.82％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个，共涉及资金226万元,占一般公共预算项目支出总额的28.03%。组织对北海子景区管护经费、骊靬大道绿化带和花卉种植区管护经费、武当路牌坊维修及武当广场亮化工程等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出226万元。从评价情况来看绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映北海子景区管护经费、骊靬大道绿化带和花卉种植区管护经费、武当路牌坊维修及武当广场亮化工程等3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为226万元,执行数为806.34万元,完成预算的356.79%。项目绩效目标完成情况:一是严格控制和压缩一般性支出，有效保障了各景区的运转及推动各项职能工作；二是提高了资金管理水平和使用效益。发现的主要问题及原因：一是预算执行及绩效管理工作方面还存在绩效理念不够深入，制度建设不够完善；二是政策把握还不太到位，绩效管理不很细致等问题。下一步改进措施：一是我单位将着力提高思想认识，树立绩效理念；健全管理体系，筑牢制度基础；二是加强政策学习，提升业务素养；完善绩效管理，构建长效机制；三是强化预算约束，科学运用结果。把“过紧日子”作为我单位预算管理长期坚持的基本方针，严格预算支出，同时，对预算支出进行认真审核，确保项目支出实现最大使用效益。（绩效目标自评表详见附件2）

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为631.09万元，执行数为1238.88万元，完成预算的196.31%，主要原因是年中追加项目资金。

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我单位根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2023年度部门整体支出进行了独立评分，最终评分结果为96分，绩效评级为“优”。总体而言，项目的实施，有效改善了景区基础设施，优化了景区管理，不断提升景区服务品质，满足群众日益增长的文化旅游需求，吸引更多游客来永昌观光旅游，促进我县文化旅游业发展。(报告详见附件3)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：永昌县神秘骊靬景区管理处2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：永昌县神秘骊靬景区管理处2023年度绩效自评表.xlsx

附件3：永昌县神秘骊靬景区管理处2023年度绩效自评工作总结.doc