2023年度永昌县城关镇社区卫生服务中心部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县城关镇社区卫生服务中心设有中西医门诊、妇科门诊、观察室、中西药房、B超心电图室、检验室等医疗科室，孕产妇保健室、儿童保健室、预防接种室等公卫科室。目前担负着城区居民近8万人的基本医疗和公共卫生服务。主要以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，是开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病诊疗服务的公益性非营利性医疗机构。2023年以来城关镇社区卫生服务中心进一步完善机制，强化管理，努力构建符合城市社区卫生服务要求服务体系，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务，取得了较好的成绩，2023年公共卫生管辖居民36500人，已建立居民健康档案35700份。共接诊门诊患者20986人次，住院患者660人，业务总收入326.41万元。2023年中医药健康管理人数4857人。

二、机构设置

永昌县城关镇社区卫生服务中心内设机构1个，核定编制15人，实有在编13人。现有专业技术人员10人，管理岗3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为829.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.58万元，增长4.09%，主要原因是：1.本年度新增医务人员临时性工作补助；2.人员增加，人员经费增加；3.新冠疫情按“甲类乙管”后，住院患者增加，住院收入增加，药款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计829.11万元，其中：财政拨款收入502.70万元，占60.63％；事业收入326.41万元，占39.37％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计829.11万元，其中：基本支出504.84万元，占60.89％；项目支出324.27万元，占39.11％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为502.70万元。与上年相比，各增加20.55万元，增长4.26％。主要原因是：1.本年度新增医务人员临时性工作补助；2.人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出502.70万元，较上年决算数增加20.55万元，增长4.26%％。主要原因是1.本年度新增医务人员临时性工作补助；2.人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出502.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.06万元，占2.6％；社会保障和就业支出12.93万元，占2.57％；卫生健康支出464.74万元，占92.45％；住房保障支出11.97万元，占2.38％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.15万元，支出决算为502.70万元，完成年初预算的104.26％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为45.28万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的28.85％，决算数小于预算数的主要原因是人员经费科目进行调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.38万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的137.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为420.48万元，支出决算为464.74万元，完成年初预算的110.53%,决算数大于预算数的主要原因是1.本年度新增医务人员临时性工作补助；2.人员增加，人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.02万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的170.53％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.43万元。其中：

人员经费178.43万元，较上年决算数增加36.47万元，增长25.69%，主要原因是：1.本年度新增医务人员临时性工作补助；2.人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、医疗保险缴费、绩效工资、取暖补助等。

公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计14.30万元，其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.20万元。授予中小企业合同金额14.30万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额14.30万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金304.01万元,占一般公共预算项目支出总额的93.75%。组织对一般公共预算项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出304.01万元,从评价情况来看,一是制度建设与执行情况：中心成立了预算绩效管理工作领导小组，负责制定和执行预算绩效管理制度，包括预算编制、审批、执行、监控和评估等环节，确保预算绩效管理工作的规范化和制度化；二是绩效目标设定与实现情况：在预算绩效管理工作中，中心根据自身的发展规划和年度工作计划，设定具体的绩效目标。目标通常涵盖基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理等多个方面。通过定期监控和评估绩效目标的实现情况，可以及时调整工作策略和资源分配，确保各项工作的顺利推进；三是预算执行与监控情况：在执行预算的过程中，中心会严格按照预算批复文件和支出项目进行支出，确保资金的合理使用。同时，还会建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。一旦发现预算执行情况与预期目标存在偏差，就会及时采取措施进行纠正和调整；四是绩效评估与结果应用情况：绩效评估是预算绩效管理工作的关键环节，评估结果不仅用于反映资金的使用效率和服务质量，还作为改进工作和优化资源配置的重要依据。

二、绩效自评结果（见附件）

我单位在2023年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务项目资金”、“国家基本药物制度补助项目资金”2个项目绩效自评结果。

1.“国家基本公共卫生服务项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为287.26万元,执行数为287.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率：项目资金按照计划及时到位，到位率为100%；资金使用合规性：项目资金使用符合相关规定，未发现挤占、挪用等违规行为；资金使用效率：资金得到有效利用，使用率较高，且未出现浪费现象。二是项目进度：项目按照计划进度顺利推进，未出现延期情况；

项目质量：项目实施质量较高，各项任务均按照标准完成；项目管理：项目管理规范，各项制度健全，确保了项目的顺利进行。三是居民满意度：通过问卷调查等方式，居民对项目满意度较高，达到了90%以上；健康改善情况：项目对社区居民的健康状况有所改善，如慢性病管理率、疫苗接种率等指标均有提升；社会效益：项目提高了社区居民的健康意识和健康素养，促进了社区的健康和谐发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目执行机构对绩效评价工作的重视程度不够，导致评价过程中发现的一些问题未能及时整改；二是部分社区居民对项目的知晓率和参与度仍有待提高。下一步改进措施：一是加强宣传与教育：加大宣传力度，提高社区居民对项目的知晓率和参与度。通过举办健康讲座、义诊咨询等活动，增强社区居民的健康意识和健康素养；二是强化监督与考核：建立健全监督和考核机制，对项目执行情况进行定期检查和评估。对发现的问题及时整改和纠正，确保项目质量和效果。“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：社区卫生服务中心公共卫生经费项目的绩效评价结果总体较好，但仍存在一些不足之处需要加以改进。通过加强项目管理、宣传与教育、监督与考核以及优化资金使用等方面的措施，可以进一步提升项目的质量和效果，为社区居民提供更好的公共卫生服务。。

2.“国家基本药物制度补助项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16.75万元,执行数为16.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是床位数和诊疗人次逐年增加，服务能力有所提升；二是医药费用有所下降，群众用药负担减轻。发现的主要问题及原因：一是人才队伍建设有待加强，药学专业人员不足；二是采购平台某些中标基药价格偏高，增加了基层医疗机构的采购成本，不利于降低群众用药负担；三是对基本药物制度的宣传力度不够，氛围不浓，公众对基本药物知识了解甚少，习惯用药和经验用药普遍存在。下一步改进措施：一是提高基层药学人员的专业素养和合理用药意识，确保基本药物的安全使用；二是完善药品集中采购平台，降低采购成本，保障药品供应和质量；三是加大宣传力度，借助各种载体广泛宣传国家基本药物制度有关政策知识，不断提高群众参与的激情和健康意识。“国家基本药物制度补助项目资金”项目绩效自评情况：该项目资金管理规范，使用效率高，有效保障了基本药物的供应与合理使用。项目实施后，社区居民对基本药物的可获得性和满意度显著提高，促进了基层医疗卫生服务的均衡发展。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县城关镇社区卫生服务中心2023年部门决算公开表.xlsx

附件2：2023年度项目绩效目标自评表.xlsx