2023年度永昌县人民医院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县人民医院贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担省内医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高;开展对外交流和区域合作;承担市、县重大活动医疗保障任务；支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担省、市、县卫生健康部门交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县人民医院设置院办室、医务科、财务科、总务科、稽核科、总务科、设备科、医保科、绩效办、公卫科、信息科、护理部、人事科、质控科、体检中心、供应室、高压氧治疗中心；检验科、放射科、超声科、心电图室、药械科；内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、手术室、口腔科、眼科、康复科、糖肾科、透析中心、感染科、重症医学科、急诊科、介入导管室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22073.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.71万元,增长0.28%,主要原因一是入编人员增加，人员经费增加，二是门诊住院人次增加，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22063.94万元,其中：财政拨款收入9634.33万元,占43.67%；事业收入12429.60万元,占56.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21769.59万元,其中：基本支出14428.85万元,占66.28%；项目支出7340.74万元,占33.72%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9643.90万元。与上年相比,各减少1466.11万元,下降13.2%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3201.40万元,较上年决算数增加791.39万元,增长32.84%。主要原因是入编人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3201.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.35万元,占4.79%；社会保障和就业支出448.59万元,占14.01%；卫生健康支出2596.98万元,占81.12%；住房保障支出2.49万元,占0.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1453.95万元,支出决算为3201.40万元,完成年初预算的220.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为153.35万元,决算数大于预算数的入编人员增加，人员经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为339.35万元,支出决算为448.59万元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数的入编人员增加，人员经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为1112.12万元,支出决算数为2596.98万元,完成年初预算的233.52%,决算数大于预算数的是人员经费与项目支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为2.49万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2303.17万元。其中：

人员经费2303.17万元,较上年决算数增加390.95万元,增长20.44%,主要原因是.入编人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、生活补助、奖励金、取暖补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少10.0万元,下降100.0%,主要原因是我院2023年度无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6442.50万元,本年支出6442.50万元,年末结转和结余0.00万元,具体情况为信息化建设及设备购置项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度我院因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我院2023年度无机关运行相关经费。”

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度我院政府采购支出合计9249.02万元,其中：政府采购货物支出7284.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1964.57万元。授予中小企业合同金额7062.80万元,占政府采购支出总额的76.36%,其中：授予小微企业合同金额4704.31万元,占政府采购支出总额的50.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我院共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于院前急救车辆。单价100万元(含)以上设备23台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.31%。对2023年度信息化建设及设备购置项目个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6440万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.96%。

一是县医院监管场所医护人员经费项目，为规范和加强看守所在押人员入所健康检查、日常医疗等各项工作，维护在押人员身体健康，保障在押人员合法权益，切实做好在押人员的医疗管理工作，确保在押人员的基本医疗需求，医疗机构派驻专业人员提供医疗服务，保障派驻看守所医护人员工资等经费。

二是信息化建设及设备购置项目，本项目针对永昌县人民医院信息化建设及设备完善提升，主要建设内容包括新建医院信息化系统，购置医院必备的医疗设备35台(套)。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我院在2022年度部门决算中反映县医院监管场所医护人员经费、永昌县人民医院信息化建设及设备购置两个项目绩效自评结果。

信息化建设及设备购置项目绩效目标完成情况：一是购置医疗设备35套并投入使用，二是改善群众的就医难度，改善县内外人民群众就医条件，三是提升感染性疾病监测、救治及危重患者救治能力，补齐目前医院在硬件设施和信息化建设方面的短板弱项，全面提升综合服务能力。

县医院监管场所医护人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是规范完成看守所在押人员入所健康检查、日常医疗等各项工作；二是保障县人民医院派驻看守所医护人员工资等经费。下一步改进措施：提高派驻人员综合业务能力，继续在原有工作的基础更好地对监管场所监管人员身体各方面进行巡查，维护在押人员基本医疗需求。

三、部门绩效评价结果

我院通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。我院将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，逐步试点项目实践中的绩效跟踪评价工作，建立预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县人民医院2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县人民医院项目绩效目标自评表.xlsx