2023年度永昌县畜牧兽医站部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县畜牧兽医站主要职责是：宣传贯彻兽医行业、屠宰行业和饲料行业法律法规和方针政策；研究拟定全县畜牧业发展的年度计划和中长期发展规划及畜牧业产业化发展规划，协助主管部门做好动物防疫检疫监督工作，拟定重大动物疫病、人畜共患病、外来动物疫病、常见动物疫病的控制、扑灭计划和规划，并组织实施；负责兽医实验室生物安全管理工作；负责畜牧渔业项目申报、实施工作，先进实用技术的推广和新品种的引进，试验，示范，指导畜牧技术推广体系建设；负责畜禽品种资源保护、开发利用和畜禽品种改良；负责畜牧渔业生产统计、监测、畜禽和水产养殖技术培训、养殖示范区技术指导；完成上级主管部门交办的其它工作等。

二、机构设置

永昌县畜牧兽医站隶属农业农村局，属二级财政预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1237.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.88万元，下降4.76％，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1237.52万元，其中：财政拨款收入1237.52万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1237.52万元，其中：基本支出875万元，占70.71％；项目支出362.52万元，占29.29％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1237.52万元。与上年相比，各减少58.88万元，下降4.76％。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1237.52万元，较上年决算数减少58.88万元，下降4.76％。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1237.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.69万元，占5.47％；科学技术支出5.3万元，占0.43％；社会保障和就业支出158.2万元，占12.78％；卫生健康支出48.6万元，占3.93％；农林水支出908.66万元，占73.43％；住房保障支出49.07万元，占3.97％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.71万元，支出决算为1237.52万元，完成年初预算的156％。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为67.7万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初没做预算。

2．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为5.3万元,决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出年初没做预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为72.18万元，支出决算为158.2万元，完成年初预算的219%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费由社保预算部门未预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为48.6万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初没做预算。

5．农林水支出年初预算数为674.72万元，支出决算为908.66万元，完成年初预算的134.67％，决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨入专项资金无法预算。

6．住房保障支出年初预算数为45.81万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的107％，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出875万元。其中：

人员经费831.05万元，较上年决算数减少132.65万元，下降15.96%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费43.95万元，较上年决算数增加5.29万元，增长12.04％，主要原因是公用经费调整增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业,我单位本年度无“三公”经费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出9.34万元，较上年决算数增加9.15万元，增长97.97％，主要原因是本年度增加高素质农民培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于畜牧业、动物防疫业务工作。单价500万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金41.749万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对村“级农产品质检员及防疫员工资”、“税改补助农村畜牧防疫经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出41.749万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度村级农产品质检员及防疫员工资、税改补助农村畜牧防疫经费等2个项目绩效自评结果。

1.2023年度村级农产品质检员及防疫员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.32万元,执行数为22.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是防疫员工资发放及时，保障防疫工作正常开展。发现的主要问题及原因：防疫员参加技术培训时间太少。下一步改进措施：加强技术培训。

2.税改补助农村畜牧防疫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.429万元,执行数为19.429万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是正常开展农村畜牧防疫工作，促进畜牧业发展。发现的主要问题及原因：乡镇兽医站电费支出大。下一步改进措施：根据气候变化缩减用电量，节约用电。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2023年永昌县畜牧兽医站决算公开附表.xlsx