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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2023年度永昌县融媒体中心部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；围绕县委、县政府的重大决策、中心工作及各乡镇、各部门（单位）改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督，维护全县新闻舆论安全。
2、整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务；承担县委、县政府官方微信公众号、微博、移动客户端等的管理、编辑和维护，制作发布新闻报道；承接各类群众性文化、体育、科普、公益活动以及各类商务、会展、节庆等活动。
3、落实政府网站管理职责，严格执行党中央、国务院以及省市县党委政府关于网站建设的有关方针及决策部署；负责对县级党委、政府网站的建设、运行、维护、安全保障及信息内容保障工作。
4、严格执行广播电视行业法规，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。
5、抓好全县新闻网络宣传和人才队伍建设，建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和影响力。
6、开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐永昌的专题节目，全方位展现永昌变化。
7、加强与中央和省、市媒体的沟通联系，主动做好新闻宣传稿件推送；为上级媒体和新闻单位到永昌采访提供线索和有关资料，提升对外宣传水平。
8、负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
永昌县融媒体中心为县政府直属事业单位，正科级建制，归口县委宣传部领导。
永昌县融媒体中心事业编制37名。设主任1名，副主任2名。2023年末实有在职人员35人，较上年相比无变化。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见部门决算公开表01）
二、收入决算表（详见部门决算公开表02）
三、支出决算表（详见部门决算公开表03）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表04）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表05）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见部门决算公开表06）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表07，本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表08，本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表09，本部门没有相关数据,故本表无数据。）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度永昌县融媒体中心收、支总计均为713.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少341.99万元,下降32.39%,主要原因:融媒体中心建设项目已于上年度完成，专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度永昌县融媒体中心收入合计636.18万元,其中，财政拨款收入636.18万元。
三、支出决算情况说明
2023年度永昌县融媒体中心支出合计713.74万元,其中：基本支出516.59万元,占72.38%；项目支出197.15万元,占27.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度永昌县融媒体中心财政拨款收、支总计均为713.74万元。与上年相比,各减少341.02万元,下降32.33%，减少的原因是：融媒体中心建设项目专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度永昌县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出713.74万元,较上年决算数减少341.02万元,下降32.33%，主要原因是：融媒体中心建设项目专项资金的减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度永昌县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出713.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.08万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒支出598.35万元，占83.83%；社会保障和就业支出52.07万元,占7.3%；卫生健康支出26.74万元,占3.75%；住房保障支出35.50万元,占4.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.67万元,支出决算为713.74万元,完成年初预算的100.11%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为342.67万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的0.31%,决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务资金减少。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14.00万元,支出决算为598.35万元,完成年初预算的4273.96%,决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初未预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为52.07万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。
4.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为26.74万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。
5．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为35.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出516.59万元。其中：
人员经费488.69万元,较上年决算数减少29.41万元,下降5.68%,主要原因是：本年度调出2人。人员经费用途主要包括：基本工资143.16万元、津贴补贴123.72万元、奖金46.76万元、绩效工资21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.2万元、职业年金缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费18.84万元、公务员医疗补助缴费7.8万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金35.5万元、其他工资福利支出4.13万元、生活补助35.02万元、退休费0.39万元，医疗费补助0.07万元。
公用经费27.90万元,较上年决算数增加4.08万元,增长17.1%,主要原因是：人员增加。公用经费用途主要包括：办公费8.45万元、水费0.52万元、印刷费0.6万元、差旅费1.96万元、维修费2.34万元、劳务费5.17万元、工会费3.06万元、福利费3.47万元、业务委托费0.21万元、专用燃料费1.5万元、办公设备购置费0.62万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
永昌县融媒体中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
永昌县融媒体中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少1.5万元,下降100%,主要原因是：公务用车运行费的减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少1.5万元,下降100%。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。外事接待费支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度永昌县融媒体中心因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度永昌县融媒体中心机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。2023年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。2023年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度永昌县政府采购支出合计88.23万元,其中：政府采购货物支出79.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.92万元。授予中小企业合同金额88.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额88.23万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,永昌县融媒体中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对融媒体建设项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出197.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,下达的项目资金全部用于项目建设，目前已全面完成。项目资金确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。支出遵守各项规章制度，经费安排得当，配比率良好。
(二)绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映融媒体建设项目绩效自评结果。融媒体建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为197.15万元,执行数为197.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置全媒体采编播设备1套；二是采购的设施设备正常运行，运转率100%。下一步，我们将继续深入学习贯彻习近平总书记关于县级融媒体建设和深度融合的重要指示精神，认真落实县委的部署要求，继续探索实践，深化改革创新，努力构建“立体多样、融合发展的现代传播体系”，始终牢牢把握信息传播的制高点，进一步加强融媒体中心建设，把县融媒体中心打造成具有一定影响力、竞争力的新型主流媒体。
(三)部门绩效评价结果
2023年度融媒体中心整体财政性资金支出预算编制精细化，科学性、准确性、规范性，确保资金使用合法、合理，项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
