2023年度永昌县农业机械化技术推广服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责农机化科研、推广、技术信息服务工作；

2、负责农业机械化新技术、新机具实验、示范、宣传推广工作；

3、协助上级部门做好农机、农机配件和农机市场的安全监管工作；

4、开展农业机械化技术交流工作；

5、负责农机行业职业技能培训工作；

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县农业机械化技术推广服务中心是永昌县农业农村局下属的二级单位，属一级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件决算公开表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2827.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.21万元，增长0.4%，主要原因是本年度农机深松补贴专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2827.03万元，其中：财政拨款收入2827.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2827.03万元，其中：基本支出121.37万元，占4.29%；项目支出2705.66万元，占95.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2827.03万元。与上年相比，各增加13.21万元，增长0.47%。主要原因是本年度农机深松补贴专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2827.03万元，较上年决算数增加13.21万元，增长0.47%。主要原因是本年度农机深松补贴专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2827.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.42万元，占0.37%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出22.82万元，占0.81%；卫生健康支出7.27万元，占0.26%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出2779.06万元，占98.3%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%；住房保障支出7.45万元，占0.26%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.30万元，支出决算为2827.03万元，完成年初预算的2763.53%。

1．一般公共服务支出年初预算数为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.86万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的257.5%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的%，本年度年初未做预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为75.56万元，支出决算为2779.06万元，完成年初预算的3677.95%，。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.37万元。其中：人员经费115.56万元，较上年决算数增加11.02万元，增长10.54%。主要原因是本年度人员工资、社保等增加。

公用经费5.81万元，较上年决算数增加1.61万元，增长38.26%，主要原因是公用经费调整增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2705.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“2022年农机购置补贴资金”“农业生产发展补助资金（2022年农机深松补贴）”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2705.66万元。

从评价情况来看，我单位圆满完成了各项目标任务。农机购置补贴资金受益农户659户，补贴机具822台（套）。其中：轮式拖拉机437台、小麦联合收割机7台、玉米收获机38台、播种机械156台（套）、耕地机械55台（套）、平地机械13台（套）、饲料加工收获机械26台（套）、畜产品加工机械5台（套）、整地机械29台（套）、植保机械46台、中耕机械10台（套）。

农机深松补贴全部用于完成农机深松作业面积25万亩的任务。完成农机深松整地作业面积24万亩，将深松补贴资金兑付给深松整地作业补助对象。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农机购置补贴资金，农业生产发展资金，深松补贴资金等项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位2023年部门决算量化评价实际得分为100分，2023年财政拨款入年初预算数为5万元，决算数为2705.66万元，财政拨款收入预决算差异率为99.81％。产生差异的主要原因是：年初预算无农业生产发展资金，深松补贴资金等项目资金。

财政重点绩效评价。我单位组织配合财政部门开展了部门（单位）整体支出财政重点绩效评价，组织配合财政部门对“2022年农机购置补贴资金”“农业生产发展补助资金（2022年农机深松补贴）”等5个项目开展了财政重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2705.66万元。

三、部门绩效评价结果

总体认为：资金安排合理，各项资金及时、足额拨付到位，衔接资金项目录入及时、准确，用于产业的比例达50%以上，项目立项精准，利益联结机制健全，资金效益发挥良好，扶贫项目资产台账建立工作落实到位，进一步推动了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县农业机械化技术推广服务中心2023年决算公开附表.xlsx