2023年度永昌县南坝乡卫生院部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

南坝乡卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、急救、康复等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置

永昌县南坝乡卫生院属永昌县卫生健康局下属事业单位，核定编制7人，周转编制1人。现有在职职工6人，其中：副科级职称1人、副高级职称1人、初级职称3人，工勤岗1人，开放床位15张。开设公共卫生、临床及医技科室共5个。中心下设永安村卫生室、永丰村卫生室、何家湾村卫生室、西校村卫生室、祁庄村卫生室5家村卫生室。内设全科门诊（包括内科、外科、儿科）、中医科、康复医疗科、检验室、B超心电图室、观察室、中西药房、住院部、公共卫生办公室、预防接种室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件；本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件；本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件；本单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为290.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.78万元,下降27.63%,主要原因是在职职工人员减少；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计290.17万元,其中：财政拨款收入146.39万元,占50.45%；事业收入133.12万元,占45.88%；其他收入10.66万元,占3.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计290.17万元,其中：基本支出243.91万元,占84.06%；项目支出46.26万元,占15.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146.39万元。与上年相比,各减少15.49万元,下降9.57%。主要原因一是在职职工人员减少；二是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.39万元,较上年决算数减少15.49万元,下降9.57%。主要原因一是在职职工人员减少；二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.08万元,占6.21%；社会保障和就业支出14.45万元,占9.87%；卫生健康支出117.28万元,占80.12%；住房保障支出5.57万元,占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.32万元,支出决算为146.39万元,完成年初预算的202.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.08万元,决算数大于预算数的主要原因是新增基础绩效奖金并入工资中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.18万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的118.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保险缴费基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为55.69万元,支出决算为117.28万元,完成年初预算的210.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.45万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的125.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.13万元。其中：

人员经费100.13万元,较上年决算数减少7.73万元,下降7.17%,主要原因是在职人员调动后，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费及生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,本年无“三公”经费相关支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于病人转运及接送，以及日常公共卫生工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金532780元,占一般公共预算项目支出总额的36.4%。

一是村卫生基础设施建设项目根据市政府办公室《关于印发市政府2023年为民办实事实施方案的通知》和县政府办公室《关于印发省市县政府为民办实事工作方案的通知》精神，由各乡镇卫生院负责实施村卫生室基础设施完善工程，对存在自来水未入户无厕所且公用厕所距离超过50米、屋顶漏水、墙面剥落或污损的村卫生室进行维修改造，全面完善村卫生室基础设施，大幅改善村卫生室面貌。恪守财经制度，加强项目资金的使用管理，不得滞留、挤占、挪用项目经费;提高财政资金使用效益，确保村卫生室基础设施完善改造工程如期竣工验收。

二是国家基本药物制度补助项目补助资金按照基层医疗机构基本药物实施情况和农村常住人口测算拨付，统筹用于基层医疗卫生机构基本药物零差率销售、核定收支后的经常性收支等符合政府卫生投入政策规定的支出，以及推进基层医疗卫生机构综合改革时涉及人员分流安置等改革性支出。

三是国家基本公共卫生服务项目按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）、甘肃省财政厅《关于印发甘肃省公共卫生服务补助资金管理办法》的通知（甘财社〔2016〕8号）和省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件精神，项目资金的60%用于乡村医生承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应经费。村级基本公共卫生服务补助资金分配实行“公平公正、多劳多得、不劳不得”和“工作数量和工作质量相结合的原则”，先进行工作数量认定，再进行工作质量考核，二者结合分配补助资金由财政全额补助。对项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村卫生基础设施建设项目、国家基本药物制度补助项目、国家基本公共卫生服务项目等3个项目绩效自评结果。

1.“村卫生基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为85400元,执行数为85400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对存在自来水未入户无厕所且公用厕所距离超过50米、屋顶漏水、墙面剥落或污损的村卫生室进行维修改造，全面完善村卫生室基础设施，大幅改善村卫生室面貌；二是恪守财经制度，加强项目资金的使用管理，无滞留、挤占、挪用项目经费情况发生。

2.“国家基本药物制度补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为166100元,执行数为166100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照服务人口及执行药品零差率销售情况，享受药品零差率补助的村卫生室，根据实际诊疗人次数和考核分数，发放药品零差率销售补助金额，对未严格执行药品零差率销售的村卫生室，扣除相应补助，并上报卫生健康局。发现的主要问题及原因：由于同步实行的基本药物制度和药品采购制度改革对基层用药的品种品规配备及采购、使用进行较多严格的限制，使基层医疗机构可配备的药品品种品规较有限，无法满足辖区居民需求。下一步改进措施：严格落实药品集中采购和带量议价采购制度。

3.“国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为281280元,执行数为281280元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对村卫生室的考核结果进行通报。考核结果作为村卫生室核拨基本公共卫生服务项目补助资金、人员奖惩及核定绩效工资的依据；二是对考核排名后3位的村卫生室按照基本公共卫生总补助资金的10%、7%、5%进行扣罚，扣罚的资金用于奖励前3名和工作进步明显的村卫生室。发现的主要问题及原因：辖区内正常人群电话、住址等信息统计更新不及时。下一步改进措施：是加强对村级信息统计人员的培训、督导。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县南坝乡卫生院2023年度部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县南坝乡卫生院2023年度项目绩效目标自评表.xlsx