2023年度永昌县农业技术推广服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县农业技术推广服务中心是永昌县农业农村局下属的财政全额拨款的事业单位，承担着全县农业技术的引进、创新、试验研究与示范推广、农业环保、植物保护、土壤肥料、节水农业、生产指导、技术培训等重要的公益性职责。单位财务实行独立核算。

二、机构设置

永昌县农业技术推广中心是财政全额拨款的事业单位。核定编制19名，实有人数20名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3067.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加1332.23万元,增长76.76%,主要原因是人员职称及工资晋升、向上争取项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3067.76万元,其中：财政拨款收入3067.76万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3067.76万元,其中：基本支出407.38万元,占13.28%；项目支出2660.38万元,占86.72%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3067.76万元。与上年相比,各增加1332.24万元,增长76.76%。主要原因是人员职称及工资晋升、向上争取项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3067.76万元,较上年决算数增加1332.24万元,增长76.76%。主要原因是人员职称及工资晋升、向上争取项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3067.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.40万元,占1.02%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出8.60万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出70.67万元,占2.3%；卫生健康支出23.72万元,占0.77%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出2908.30万元,占94.8%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出25.06万元,占0.82%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.93万元,支出决算为3067.76万元,完成年初预算的221.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.40万元,完成年初预算的3140%,决算数大于预算数的主要原因是奖励绩效奖金及职工休假补贴增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.60万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为30.73万元,支出决算为70.67万元,完成年初预算的229.97%,决算数大于预算数的主要原因是提高基本养老保险缴费基数及补缴退休职工职业年金财政部分。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.72万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为1354.20万元,支出决算为2908.30万元,完成年初预算的214.76%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费列入该项支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出407.38万元。其中：

人员经费391.62万元,较上年决算数增加8.35万元,增长2.18%,主要原因是在职人员工资晋升、社保缴费等缴费及住房公积金缴费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、应休未休假补贴、退休费、遗属生活补助、住房公积金缴费、社会保障缴费等。

公用经费15.76万元,较上年决算数增加3.74万元,增长31.15%,主要原因公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、水费、电费、专用燃料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出4.19万元,较上年决算数增加4.17万元,增长20850.0%,主要原因是项目培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1464.23万元,其中：政府采购货物支出1464.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1455.81万元,占政府采购支出总额的99.43%,其中：授予小微企业合同金额1413.04万元,占政府采购支出总额的96.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于农业技术推广服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金26.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“废旧农膜回收村级保洁员经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,废旧农膜回收利用村级保洁员在推进农村人居环境、废旧农膜回收利用工作中充分发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门在2023年度部门决算中反映2023年小麦“一喷三防”、2023年秋粮作物“一喷多促”、、种养循环农业示范区等项目开展绩效自评。项目支出共涉及金额2660.38万元，占一般公共预算支出总额的86.7%。从评价情况看：2023年下麦“一喷三防”项目已按目标任务全面完成，实施面积30万亩，小麦病虫害统防统治覆盖率达到45%以上，病虫害防治效率达到85%以上，病虫害危害损失率控制在5%以下。2023年秋粮作物“一喷多促”项目实施面积25万亩，通过项目实施将叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀虫杀菌剂等混合喷施，一次作业实现促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆鼓粒、促单产提升等多重功效，确保粮食生产安全。种养循环农业示范区项目建设绿色种养循环农业示范区5万亩，带动试点县畜禽粪污综合利用率达到85%，构建1到2种粪肥还田组织运行模式和技术模式，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映的2023年小麦“一喷三防”、2023年秋粮作物“一喷多促”、、种养循环农业示范区、地膜科学使用回收试点等项目绩效自评结果。2023年小麦“一喷三防”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，预算资金150万，执行支出150万元，完成预算的100%，自评得分98分。项目绩效目标完成情况：项目已按目标任务全面完成，实施面积30万亩，小麦病虫害统防统治覆盖率达到45%以上，病虫害防治效率达到85%以上，病虫害危害损失率控制在5%以下。发现的主要问题及原因：一是下达资金量有限；二是监测设备较少。下一步改进措施：一是加大向上争取资金力度；二是逐步完善仪器设备的配置。2023年秋粮作物“一喷多促”项目绩效自评情况：项目预算资金250万元，资金到位后，执行支出250万元，完成预算的100%，自评的得分98分。项目绩效完成情况：项目实施面积达到25万亩，专业化统防统治覆盖率达到100%，达到了重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产的效果。发现的主要问题及原因：资金量下达有限，秋粮播种面大达到36.4万亩，措施落实不能全覆盖。下一步改进措施：加大向上争取资金力度，争取措施落实全覆盖。种养循环农业示范区项目绩效自评情况：该项目为两年实施项目，预算资金共500万，2022年度支出5.43万元，2023年度支出494.57万元，完成预算的100%，自评得分96分。项目绩效完成情况：项目建设绿色种养循环农业示范区5万亩，带动试点县畜禽粪污综合利用率达到85%，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量。发现的主要问题及原因：小农户科学施肥意识不强，大多不施有机肥或直接施用未经完全腐熟的粪污。下一步改进措施：加强宣传发动，强化种植大户、专业合作社、企业等规模化种植主体的培训，切实发挥规模化种植主体积极施用粪肥的示范引领作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县农业技术推广服务中心2023年决算公开附表.xlsx