2023年度永昌县政协办公室部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政协永昌县委员是中国人民政治协商会议地方委员会，是永昌县四大班子之一。按照《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协各级地方委员会全体会议行使下列职权：

（1）选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；

（2）听取和审议常务委员会的工作报告；

（3）讨论并通过有关决议；

（4）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

县政协办公室是政协永昌县委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：政协永昌县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和委员来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主席会议交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县政协的性质为行政单位，级别县级。下设办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、社会法制民族宗教和“三胞”联络委员会、教科文卫体和文史资料委员会、委员工作和协商工作委员会。本部门2023年年末实有在职人员28人（其中：行政22人，事业6人），较上年没有增减，主要是由于是本年度调入2人，退休1人，调出1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为684.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.54万元,下降1.94%,主要原因是津补贴发放差异，2022年度调整了基本工资标准，发放了2020年及2021年休假补贴而2023年度只发放了2022年度休假补贴，因此较上年度一般公共预算财政拨款收入减少了8.73万元；2023年政协永昌县委员会办公室培训费比上年支出数减少4.81万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计684.70万元,其中：财政拨款收入684.70万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计684.70万元,其中：基本支出630.24万元,占92.05%；项目支出54.46万元,占7.95%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为684.70万元。与上年相比,各减少8.73万元,下降1.26%。主要原因是津补贴发放差异，2022年度调整了基本工资标准，发放了2020年及2021年休假补贴而2023年度只发放了2022年度休假补贴，因此较上年度一般公共预算财政拨款收入减少了8.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出684.70万元,较上年决算数减少8.73万元,下降1.26%。主要原因是津补贴发放差异，2022年度调整了基本工资标准，发放了2020年及2021年休假补贴而2023年度只发放了2022年度休假补贴，因此较上年度一般公共预算财政拨款收入减少了8.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出684.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出486.01万元,占70.98%；社会保障和就业支出130.54万元,占19.07%；卫生健康支出33.92万元,占4.95%；住房保障支出34.22万元,占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.89万元,支出决算为684.70万元,完成年初预算的122.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为421.60万元,支出决算为486.01万元,完成年初预算的115.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升、增加了基础性绩效奖金、退休人员福利费、上缴工会经费以及其它津补贴的发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.40万元,支出决算为130.54万元,完成年初预算的188.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升、增加了基础性绩效奖金、退休人员福利费。

3．卫生健康支出年初预算数为36.38万元,支出决算为33.92万元,完成年初预算的93.24%,决算数小于预算数的人员调动以及退休人员死亡。

4．住房保障支出年初预算数为30.50万元,支出决算为34.22万元,完成年初预算的112.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升以及人员的调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出630.24万元。其中：人员经费581.57万元,较上年决算数减少35.05万元,下降5.69%,人员经费支出较上年减少是因为津补贴的发放，上年度发放了2020年及2021年的休假补贴，而本年度发放了2022年休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资136.02万元、津贴补贴121.58万元、奖金67.76万元、社会保障缴费139.96万元、对个人和家庭的补助116.25万元。

公用经费48.67万元,较上年决算数增加8.05万元,增长19.82%,公用经费支出增长是因为2023年度预算新增了退休人员福利费及上缴工会经费。公用经费用途主要包括办公费7.1万元、印刷费0.54万元、水费0.39万元、电费1.8万元、差旅费2.1万元、维修维护费3万元、工会经费3.1万元、福利费6.7万元、其他交通费用23.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数没有变化的主要原因是本单位没有此项费用，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有此项费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数没有变化的主要原因是本单位没有此项费用，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有此项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数没有变化的主要原因是本单位没有此项费用，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有此项费用。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数没有变化的主要原因是本单位没有此项费用，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有此项费用。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数没有变化的主要原因是本单位没有此项费用，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有此项费用。

外事接待费支出0万元。主要原因是本单位没有此项费用。

其他国内公务接待支出0万元。主要原因是本单位没有此项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.1万元、印刷费0.54万元、水费0.39万元、电费1.8万元、邮电费0.1328万元、物业管理费0.0289万元、差旅费2.1万元、维修（护）费3万元、工会经费3.11万元、福利费6.7万元、其他交通费用23.78万元。机关运行经费较上年决算数增加8.05万元,增长19.82%,主要原因是办公设施设备购置经费增加3.48万元，退休人员福利费增加了3.29万元、上缴工会经费增加了1.32万元。

本年度会议费支出15.35万元,较上年决算数增加4.05万元,增长35.4%,主要原因是2022年度餐饮住宿费统一于2021年度支出，2022年度只支出会议期间办公用品及印刷等费用。因此本年度较上年度会议经费增加了。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少3万元,下降63%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，本年度没有安排培训资金，按照实际工作需要，省政协培训班永昌分会场所需费用由委员活动经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.43万元,其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额11.13万元,占政府采购支出总额的97.39%,其中：授予小微企业合同金额7.65万元,占政府采购支出总额的66.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金54.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对“政协委员活动经费”“政协委员履职补助经费”“基层民主协商经费”“政协十届二次会议经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出44.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我办岗位设定符合规定，职责分工明确；部门预算体现了精细化、节约型，与职责目标相匹配；绩效目标可衡量，操作性强；除人员经费，各项预算指标严格执行财政统一标准。收支进度符合预算进度；各项指标均控制在合理范围，政府采购执行率100%。财务制度健全，并做到了根据财政制度变更及时修订单位财务管理制度；经费支出合法合理，基础信息资料完备整齐。固定资产购置审批程序严格，资产管理制度健全，资产利用率高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“政协委员活动经费”“政协委员履职补助经费”“基层民主协商经费”“政协十届二次会议经费”等4个项目绩效自评结果。

1.“政协委员活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8.88万元,执行数为8.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保有效开展活动，充分发挥委员作用，依法履职；二是政协组织委员开展视察、调研，参与全县高质量发展，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动县城各项事业发展作贡献；三是充分履行职能，更好地体现政协的特色和作用。发现的主要问题及原因：委员活动创新不足。下一步改进措施：根据《中国人民政治协商会议章程》《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》《县政协委员活动经费管理办法》精神及有关财务管理办法，结合县政协实际，在创新委员开展活动方式方法上下功夫。政协委员活动经费项目绩效自评情况：圆满完成界别活动、委员视察，调研等活动，政协委员的履职能力有所提高。

2.“政协十届二次会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15.3532万元,执行数为15.3532万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标圆满召开政协全委会，保障会议圆满完成。发现的主要问题及原因：会议保障工作还需进一步加强系统性。下一步改进措施：按照“指向明确、具体细化、合理可行”原则，一是增强绩效目标的系统性。二是注重各指标的可衡量性。政协十届二次会议经费项目绩效自评情况：有效地保障了政协全委会。

3.“基层民主协商经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中国人民政治协商会议章程》《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》、中共永昌县委印发《关于在全县村（社区）开展基层协商民主工作的实施方案》的通知（县委发【2019】45号），全力做好政协协商向基层延伸工作，促进政协协商有效服务基层社会治理工作，为开展基层协商活动提供必要条件和经费。发现的主要问题及原因：由于经费原因还需进一步创新政协协商向基层延伸工作开展的方式方法。下一步改进措施：按照“指向明确、具体细化、合理可行”原则使政协协商向基层延伸工作更好地发挥积极作用。政协协商向基层延伸经费项目绩效自评情况：有效地保障了基层协商民主工作的开展，展协商议事600多次，协商落实具体问题1000多件，解决了群众身边的急难愁盼形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进民主建设。

三、部门绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效评价，根据《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）的要求，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出进行自评，并形成自评报告《政协永昌县委员会办公室2023年度整体支出绩效自评报告》。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、卫生健康（类）支出：包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。这些支出属于一般公共预算支出范畴。

附件1：政协永昌县委员会办公室2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：政协永昌县委员会办公室2023年绩效自评表.xlsx
附件3：政协永昌县委员会办公室2023年绩效自评工作总结.doc