永昌县南坝乡人民政府2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、部门职责

永昌县南坝乡人民政府受县委、县政府的双重领导。主要职责是贯彻落实中央、省、市、县党委、政府的路线方针政策；深化农村改革、发展本乡农村经济的指导意见及农村工作的思路、目标和措施；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定资源开发及合理利用和产业结构调整方案，抓好招商引资，不断培育市场体系；制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。

二、机构设置

南坝乡人民政府是永昌县下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设9个机构，包括：党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会事务服务中心、农经财政服务中心、农业服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、公用事业服务中心、农村公路管理所。无派驻机构

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入805.32万元，为财政全额拨款。较上年度增加20.25万元，增长2.51%，增长的主要原因是1.农林水支出增幅较大；2.一般公共服务支出增幅较大：一般公共预算收入805.32万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算805.32万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款805.32万元，比2023年预算增加20.25万元，增长2.51%，增长的主要原因是1.农林水支出增幅较大；2.一般公共服务支出增幅较大：主要是：

1.一般公共服务支出285.41万元；

2.社会保障和就业支出56.35万元；

3.卫生健康支出40.60万元；

4.城乡社区支出30万元；

5.农林水支出347.95万元；

6.住房保障支出44.00万元；

7.文化旅游体育与传媒支出0.5万元

7.灾害防治及应急管理支出0.5万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出805.32万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出635.28万元，比2023年预算增加27.1万元，增长4.27%，增长的主要原因是农林水支出增幅较大。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算170.04万元，比2023年预算减少6.85万元，减少4.02%，减少的主要原因是农林水项目支出减少。

经济社会发展项目1个，主要是公租房建设资金30万元。

保障运转经费21个，主要是农村税费改革转移支付列支乡村两级其他统筹补助2.39万元，农村税费改革转移支付列支卫生和计划生育经费补助2.94万元，离任村干部生活补贴1.47万元，村干部工作报酬省级补助资金40.96万元，村干部工作报酬县级补助资金4.37万元，组干部工作报酬省级补助资金26.99万元，组干部工作县级报酬补助资金2.96万元，村妇联主席工资1.92万元，村务监督委员会主任误工补助4.5万元，村级办公经费省级补助11.3万元，村级办公经费县级补助2.5万元，农村税费改革列支村组干部报酬10.23万元，农村税费改革列支村级办公经费3.7万元，乡镇安全生产专项资金0.5万元，农村村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套5万元，农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴13.2万元，乡镇武装部工作经费0.5万元，乡镇纪检专项经费2万元，会议费2万元。乡镇纪检专项经费2万元，三馆一站免费开放县级承担资金0.5万元。其他项目0个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

3.“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费1.6万元，比2023年预算减少0.2万元，下降12.5%。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年度我乡部门预算机关运行经费预算数是107.99万元。比2023年预算减少65.34万元，降幅38.44%。其中：办公费56.40万元，印刷费0.66万元、水费0.82万元，电费7.47万元，取暖费5.65万元，差旅费3.05万元，维修维护费7.23万元，福利费3.71万元，其他商品和服务支出23万元。

七、政府采购安排情况

2024年度我乡安排其中：政府采购货物预算4.65万元，其中台式计算机1台采购金额0.5万元，便携式计算机1台采购金额0.7万元，复印纸70箱采购金额1.4万元，墨粉130次采购金额1.5万元，印刷服务1批次采购金额0.2万元，硒鼓16个采购金额0.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为339.49万元。其中：办公用房1841.99平方米，价值75.31万元。共有公务用车1辆，价值14.8万元。单价20万元以上的设备价值76.11万元。

2024年拟采购固定资产约1.2万元。其中台式计算机1台采购金额0.5万元，便携式计算机1台采购金额0.7万元，主要为计算机设备购置更新，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收30万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：公租房建设项目

2.项目实施主体：永昌县南坝乡人民政府

3.实施周期及计划：该项目已于2015年实施完毕，现阶段工作任务主要为收取公租房出售收入，用于支付工程尾款。

4.年度预算安排：30万元

5.项目概括：规划总用地面积为8583平方米，其中一期新建公租房3栋144套，总建筑面积9393.33平方米(其中：公租房地上总建筑面积8132.94平方米，地下建筑面积1260.39平方米)，用地面积6848.75平方米，住房结构为一梯四户地上6层，地下1层框架结构，内部为毛坯房，同时配套建设室外管网、化粪池、变压器、周边硬化绿化及环卫设施等工程；二期新建锅炉房1座，建筑面积503平方米，用地面积1734.25平方米。该项目概算总投资2275万元，于2014年7月开工建设，2016年5月12日竣工验收合格后投入使用。6.项目总目标：为持续改善人居环境，进一步美化村容村貌。

7.项目立项依据：该项目于2014年11月25日经金昌市发展和改革委员会〔2014〕515号文件批准立项。

8.项目绩效：一是有效改善落后的人居环境，二是进一步美化集镇区风貌，三是改善居民生活品质，促进社会和谐稳定。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括20个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目21个，主要是农村税费改革转移支付列支乡村两级其他统筹补助2.39万元，农村税费改革转移支付列支卫生和计划生育经费补助2.94万元，离任村干部生活补贴1.47万元，村干部工作报酬省级补助资金40.96万元，村干部工作报酬县级补助资金4.37万元，组干部工作报酬省级补助资金26.99万元，组干部工作县级报酬补助资金2.96万元，村妇联主席工资1.92万元，村务监督委员会主任误工补助4.5万元，村级办公经费省级补助11.3万元，村级办公经费县级补助2.5万元，农村税费改革列支村组干部报酬10.23万元，农村税费改革列支村级办公经费3.7万元，乡镇安全生产专项资金0.5万元，农村村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套5万元，农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴13.2万元，乡镇武装部工作经费0.5万元，乡镇纪检专项经费2万元，会议费2万元。乡镇纪检专项经费2万元，三馆一站免费开放县级承担资金0.5万元。涉及财政支出170.04万元。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及财政支出170.04万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。按照《中华人民共和国预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我乡继续将项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2024年，我乡将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

附件1：永昌县南坝乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县南坝乡人民政府2024年部门整体目标及预算项目绩效目标批复表.xls

附件3：永昌县南坝乡人民政府2024年部门政府采购预算批复表.xls