2023年度永昌县文化馆部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

向社会公众开放，宣传社会主义精神文明；发展群众文化事业，组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；普及全民审美教育，传播科学文化知识，开展业务干部群众性的文艺创作活动；搜集、整理民族民间文化遗产，建立、健全群众文化艺术档案；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县文化馆属永昌县文体广电旅游局下属单位，内设4个机构，主要为：

1、办公室

2、非遗保护中心

3、培训展览创作中心

4、《永昌文化》编辑部

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（表1-7详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为219.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.26万元,下降10.68%,主要原因是人员变动，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计219.54万元,其中：财政拨款收入219.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计219.54万元,其中：基本支出168.23万元,占76.63%；项目支出51.31万元,占23.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为219.54万元。与上年相比,各减少5.68万元,下降2.52%。主要原因是人员变动，专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出219.54万元,较上年决算数减少5.68万元,下降2.52%。主要原因是人员变动，专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出219.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出178.62万元，占81.36%；社会保障和就业支出19.33万元,占8.81%；卫生健康支出9.71万元,占4.42%；住房保障支出11.88万元,占5.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.59万元,支出决算为219.54万元,完成年初预算的150.79%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为111.33万元,支出决算为178.62万元,完成年初预算的160.44%。决算数大于预算数的原因是人员增加，基本工资政策性晋升，社保缴费基数调标，项目资金增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为14.93万元,支出决算为19.33万元,完成年初预算的129.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，社保基数调增。

9．卫生健康支出年初预算数为9.77万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是预算缴费基数调低。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为9.56万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的124.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调标。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.23万元。其中：

人员经费161.57万元,较上年决算数增加4.91万元,增长3.14%,主要原因是人员工资正常晋升，社保缴费基数调标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费支出”。

公用经费6.66万元,较上年决算数增加2.13万元,增长46.93%,人员增加。2023公用经费用途主要包括商品和服务支出，其中办公费2.35万元，水费0.11万元，电费0.59万元，邮电费0.07万元，差旅费0.47万元，维修费0.04万元，委托业务费0.33万元，劳务费0.30万元，工会经费1.05万元，福利费1.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.20万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年文化馆、美术馆免费开放补助资金”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年免费开放资金项目自评得分为优，项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进了地方文化的发展；二是提升了群众的认知度，保证了文化馆、美术馆形式多样的群众文化活动，实现公益文化服务。发现的主要问题及原因：二是没有形成特色品牌，联合演出、互换展览等交流开展较少。下一步改进措施：一是进一步提高群众认知度和文化多样性开发。二是积极与财政进行沟通，加大投入，满足群众文化活动的需求。从评价情况来看，整体支出保证了人员经费，公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“2023年三馆一站免费开放资金”1个项目绩效自评结果。“2023年三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织公益性群众文化、美术活动，举办公益讲座、展览，开展宣传活动；二是积极开展民间文化传承活动，开展观众体验拓展活动。发现的主要问题及原因：一是在提高群众认知度和文化多样性方面缺乏明确的思路和措施；二是没有形成特色品牌，联合演出、互换展览等交流开展较少。下一步改进措施：一是进一步提高群众认知度和文化多样性开发。二是积极与财政进行沟通，加大投入，满足群众文化活动的需求。

（绩效自评表见附件2）

三、部门绩效评价结果

“2023年文化馆、美术馆免费开放补助资金”1个项目绩效自评结果优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.永昌县文化馆决算公开表.xlsx
附件2：项目支出绩效自评表.xlsx