永昌县喇叭泉林场2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定全场林业发展、林业生态体系建设和林业产业发展的规划，并报请上级主管部门批准后组织实施。

2.组织开展全场造林绿化工作，负责全场林业建设资金的管理和外资项目引进工作。

3.组织实施全场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目。

4.负责全场森林资源保护管理、森林资源和荒漠化土地调查等工作。

5.负责全场野生动植物的保护和管理工作。

6.负责全场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作。

7.负责全场林业行政执法，森林防火工作，查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件。

8.负责全场森林病虫鼠害的监测预报及防治工作。

9.负责全场林木新品种的引进、试验、应用工作。

10.负责全场林业科技宣传、示范、推广、应用工作。

11.负责全场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作。

二、机构设置

永昌县喇叭泉林场下设创新试验中心管理站、白烟墩苗圃管理站、场部作业站、沙路作业站、科技园区管理站、园艺场管理站、喇叭泉管理站、喇叭泉护林站、喇叭泉治沙站、喇叭泉果园管理站等8个资源管护站和林业科技试验示范园、清河现代农业创新试验中心2个园区管理站。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算630.78万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加84.22万元，增长15%，增长的主要原因是人员增加。包括：一般公共预算收入630.78万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入10万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算640.78万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款630.78万元，比2023年预算增加84.22万元，增长15%，增长的主要原因是人员增加（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出129.37万元；

3.卫生健康支出41.32万元；

4.农林水支出428.53万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出41.55万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出630.78万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出630.78万元，比2023年预算增加564.22万元，增长847.7%，增长的主要原因是本年度项目支出划拨至基本支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少480万元，减少100%，减少的主要原因是本年度项目支出划拨至基本支出。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降100%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2023年预算减少0万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.216万元，其中：政府采购货物预算4.216万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1053.37万元。其中：办公用房807.33平方米，价值37.58716万元。共有公务用车1辆，价值12.4611万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约2.9万元。主要为计算机设备，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收150万元。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年绩效运行监控管理：按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是林业和草原发展资金项目，涉及财政支出10万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

12、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

13、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

14、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

15、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

16、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

17、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

18、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

19、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

20、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

21、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

22、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

23、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

24、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

25、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

26、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

27、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

28、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

29、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

31、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

32、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

33、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

34、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

35、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

36、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

37、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

38、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

39、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

40、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

41、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

42、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件1：永昌县喇叭泉林场2024年单位预算公开表.xlsx
       附件2：喇叭泉林场2024年部门政府采购批复表.xlsx

附件3：喇叭泉林场2024年整体支出绩效目标批复表.xls