2023年度永昌县市场监督管理局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）单位职能及主要工作

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法开展消费者权益保护工作，指导开展消费者协会工作。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5、负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，协助配合重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

7、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉的环境保护标准执行情况。

8、负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策，负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息报告制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。

9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

10、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11、负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。参与地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导地方标准、团体标准制定工作。

12、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

16、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。贯彻实施药品、医疗器械标准。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

 17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施经营质量管理规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。
　　18、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19、负责药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

 20、负责药品、医疗器械和化妆品监管能力建设。推进药品职业化检查员队伍建设。组织开展药品安全宣传、对外交流与合作。

21、贯彻执行国家保护商标、专利、地理标志产品保护等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权事宜。负责专利管理和监督检查职责。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

22、贯彻落实有关价格收费监督检查、反不正当竞争的制度措施、规则指南，组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作，组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。

23、负责本行业的安全生产工作。

24、完成县委、县政府及市市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

（二）部门预算单位构成

永昌县市场监督管理局是县政府工作部门，属一级预算单位，内设14个股室：办公室 、政策法规股、综合业务股（投诉举报中心）、食品安全协调股、行政审批股（登记注册、信用监管股）、市场秩序监管股（网络商品交易监管股）、食品生产流通监管股、餐饮服务监管股、药品（医疗器械、化妆品）监管股、质量发展与监管股、标准计量和认证认可监管股、特种设备安全监察股、公平竞争管理股、知识产权保护管理股（商标专利监管股）。

永昌县市场监督管理局管理的事业机构3个，分别是：

1、永昌县市场监管综合行政执法队

2、永昌县食品药品检验检测中心

3、永昌县计量所

永昌县市场监督管理局设10个派出机构，分别是：

1、永昌县城关镇市场监督管理所

2、永昌县河西堡镇市场监督管理所

3、永昌县新城子镇市场监督管理所

4、永昌县红山窑镇市场监督管理所

5、永昌县焦家庄镇市场监督管理所

6、永昌县东寨镇市场监督管理所

7、永昌县六坝镇市场监督管理所

8、永昌县南坝乡市场监督管理所

9、永昌县水源镇市场监督管理所

10、永昌县朱王堡镇市场监督管理所

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表详见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1778.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少180.66万元,下降9.22%,主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1778.05万元,其中：财政拨款收入1778.05万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1778.05万元,其中：基本支出1662.66万元,占93.51%；项目支出115.39万元,占6.49%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1778.05万元。与上年相比,各减少180.66万元,下降9.22%。主要原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1778.05万元,较上年决算数减少180.66万元,下降9.22%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1778.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1399.20万元,占78.69%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出166.42万元,占9.36%；卫生健康支出89.86万元,占5.05%；节能环保支出7.85万元,占0.44%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出2.30万元,占0.13%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出112.42万元,占6.32%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1807.65万元,支出决算为1778.05万元,完成年初预算的98.36%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为1511.92万元,支出决算为1399.20万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，退休增加，人员经费实际支出减少。

2、外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无外交支出

3、国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无国防支出

4、公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无公共安全支出。

5、教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无教育支出。

6、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无科学技术支出。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年无文化旅游体育与传媒支出。

8、社会保障和就业支出年初预算数为122.31万元,支出决算为166.42万元,完成年初预算的136.06%,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加，社会保障和就业支出增加。

9、卫生健康支出年初预算数为84.70万元,支出决算为89.86万元,完成年初预算的106.09%,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加，卫生健康支出增加。

10、节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.85万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加的项目经费。

11、城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无城乡社区支出。

12、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.30万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加的项目经费。

13、交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无交通运输支出。

14、资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无资源勘探工业信息等支出。

15、商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无商业服务业等支出。

16、金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无金融支出。

17、自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无自然资源海洋气象等支出。

18、住房保障支出年初预算数为88.72万元,支出决算为112.42万元,完成年初预算的126.72%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加，住房保障支出增加。

19、粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无粮油物资储备支出。

20、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无灾害防治及应急管理支出。

21、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无其他支出。

22、债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无债务还本支出。

23、债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无债务付息支出。

24、抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.66万元。其中：

人员经费1542.53万元,较上年决算数减少121.8万元,下降7.32%,主要原因是人员调出、退休增加，2023年度无抚恤金支出，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资391.72万元、津贴补贴382.40万元、奖金238.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.30万元、职业年金5.39万元、职工基本医疗保险缴费59.98万元、公务员医疗补助25.27万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金112.42万元、其他工资福利支出8.01万元、对个人和家庭的补助187.77万元、退休费24.11万元、生活补助158.46万元、医疗费补助4.61万元、奖励金0.6万元。

公用经费120.12万元,较上年决算数增加2.04万元,增长1.73%,主要原因是财政拨款资金的增加。公用经费用途主要包括办公费14.76万元、印刷费4.2万元、水费1.1万元、电费4.95万元、邮电费0.0033万元、取暖费6.27万元、差旅费2.74万元、维修维护费3.37万元、劳务费34.43万元、工会经费9.32万元、福利费12.29万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费14.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况本部门2023年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加7.5万元,增长166.67%,主要原因是车辆燃油费逐年涨价，财政拨入的公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加7.5万元,增长166.67%,主要原因是车辆燃油费逐年涨价，财政拨入的公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门2023年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加7.5万元,增长166.67%,主要原因是车辆燃油费逐年涨价，财政拨入的公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门2023年度无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待支出费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个、团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出120.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.76万元、印刷费4.2万元、水费1.1万元、电费4.95万元、邮电费0.0033万元、取暖费6.27万元、差旅费2.74万元、维修维护费3.37万元、劳务费34.43万元、工会经费9.32万元、福利费12.29万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费14.69万元。

机关运行经费较上年决算数增加2.05万元,增长1.74%,主要原因是财政拨款增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度无会议费支出。本年度培训费支出1.01万元,较上年决算数增加0.6万元,增长146.34%,主要原因是培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.80万元,其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法执勤、食品快检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金81.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对乡镇站所执法经费、食品药品监测经费、食品药品协管员经费、食品药品电子监管平台运行经费4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出81.2万元,从评价情况来看,按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映乡镇站所执法经费、食品药品监测经费、食品药品协管员经费、食品药品电子监管平台运行经费4个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为81.2万元,执行数为81.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了部门运转及推动各项职能工作；二是提高了资金管理水平和使用效益。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目；二是加强财务管理，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：我单位财政预算资金进行了预算单位整体支出绩效自评和项目预算绩效自评。

三、部门绩效评价结果

我单位财政预算资金整体支出和项目绩效评价为优秀。整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，提高了财政资金使用效益，2023年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作开展符合部门职能职责的范围。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县市场监督管理局 2023决算公开附表.xlsx