2023年度永昌县草原工作站部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全县草原保护、改良、建设规划、计划并组织实施，监测草原生态，驯化推广优良牧草，为草原监理、实施草畜平衡、保护改良草原提供技术支持；负责防火巡护。火源管理。防火设施建设等工作；负责草地虫鼠害的预测预报、监测和防治指挥与协调、防治管理等工作。

二、机构设置

永昌县草原工作站是永昌县自然资源局下属事业单位，二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为698.83万元。与上年度相比，收支总计各减少222.29万元，下降24.13％，主要原因是本年度财政拨款收入较上年度减少。本单位本年度使用非财政拨款结余、年初结转和结余、结余分配及年末结转结余均为零，与上年无增减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计698.83万元，其中：财政拨款收入698.83万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计698.83万元，其中：基本支出94.33万元，占13.50％；项目支出604.5万元，占86.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为698.83万元。与上年相比，各减少222.29万元，下降24.13％。主要原因是本年度项目收入较上年度减少，故财政拨款收入支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出698.83万元，较上年决算数减少222.29万元，下降24.13％。主要原因是本年度项目收入支出较上年下降，故一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出698.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.61万元，占0.52％；社会保障和就业支出26.54万元，占3.80％；卫生健康支出5.98万元，占0.86％；节能环保支出575.7万元，占82.38%；农林水支出82.54万元，占11.81％；住房保障支出4.45万元，占0.64％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.61万元，支出决算为698.83万元，完成年初预算的816.33％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度奖励绩效奖金、年度考核奖及休假补贴等支出3.61万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.01万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的165.82%,决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员养老金、职业年金及发放退休人员基础绩效奖金。

3．卫生健康支出年初预算数为6.22万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为575.7万元，决算数草原植被恢复费、中央财政草原生态修复治理项目资金未纳入年初预算。

5．农林水支出年初预算数为59.37万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的139.02％，决算数大于预算数的主要原因是2023年林业草原改革发展资金草管员工作补助24.8万元未纳入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为4.01万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的111.02％，决算数大于预算数的主要原因是6月公积金基数提高，公积金缴纳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.33万元。其中：

人员经费87.69万元，较上年决算数减少3.61万元，下降3.95%，主要原因是退休人员1人死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.64万元，较上年决算数增加2.85万元，增长75.25％，主要原因是公用经费调整增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金578.65万元（2022年草原植被恢复费549.85万元、2023年中央林业草原改革发展资金24.8万元、西部草原管护员经费4万元）,占一般公共预算项目支出总额的96%。从评价情况来看,以上三个项目均能按要求完成各项目标任务，并顺利通过市县验收。通过项目实施，项目区草原植被盖度和草产量明显提高，取得了良好的社会效益和生态效益，总体绩效评价优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年草原植被恢复费、2023年中央财政林业草原改革发展资金、西部草原管护员经费等3个项目绩效自评结果。(自评表见附件)

1.2022年草原植被恢复费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为549.85万元,执行数为549.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在新城子镇草原区完成退化草原补播改良1.3万亩，东寨和六坝镇建植人工草地0.83万亩、鼠虫害防治21万亩、围栏建设15.4万米，项目于4月开工建设，10月初全面建设完成，并于11月顺利通过市县验收。通过项目的实施，项目区草原植被盖度明显提升，优质牧草产量明显提高，草原有害生物数量明显减少，草原生态明显改善，同时能够带动周边农牧民提高收入，生态效益和社会效益明显。

2.2023年中央林业草原改革发展资金草管员工作补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.8万元,执行数为24.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照草原管护员工作补助管理要求，年初与各乡镇、乡镇与管护员签订了草原管护合同，明确了乡镇与草管员管护职责。一年来，全县124名草原管护员落实工作职责，定期开展草原巡护，发现违法行为及时制止上报，切实对维护草原生态起到了积极作用。

3.西部草原管护站经费绩效自评情况：

西部草原管护站成立于2003年，全面负责西部草原围栏管护、草原灭虫灭鼠、草原防火、基础设施维护和边界管护等相关事宜。2023年，西部草原管护站切实履行工作职责，定期进行草原围栏维护和边界管护，及时实施草原鼠虫害防治措施、防火宣传，同时为了加大管护力度，西部草原管护站还增设一部分基础设施。一年来，西部草原在西部草原管护站的管理下，草原混牧和采药等行为得到了遏制，草原围栏保持完好，边界纠纷合理解决，当地农牧民保护草原意识进一步提升，生态效益、社会效益显著提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县草原工作站2023年度部门决算公开表格（共9张）.xlsx
附件2：永昌县草原工作站2023年度项目资金绩效自评表（共3张）.xlsx

附件3：2023部门(单位)整体支出绩效自评表.xls