2023年度永昌县妇幼保健院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县妇幼保健院（原永昌县妇幼保健计划生育服务中心）是集医疗、预防、教学、保健为一体的综合性公共卫生服务单位。服务全县人民，服务人口约18万多人。保健院设备齐全，拥有先进的四维彩超等检查设备、齐全的检验室生化设备、功能完整的康复治疗设备，还有先进的儿童视力筛查设备和儿童口腔治疗设备等。配备标准的妇产科手术室，可根据患者需求，邀请省内知名专家来我院诊治。开展24小时病人接送服务，为人民群众提供优质高效的服务。

二、机构设置

永昌县妇幼保健院核定床位38张，主要设内科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、麻醉科等，辅助科室有手术室、检验室、超声、心电、脑电、药剂等医技科室。现有职工52人，专业技术人员50人，大专以上学历48人，副主任医师4人，中级职称33人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位无政府性基金预算财政拨款,故无政府性基金预算财政拨款收入支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位无此项目)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位是全额拨款事业单位,无财政拨款“三公”经费拨款。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1066.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.27万元,增长4.74%,主要原因是单位医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1066.88万元,其中：财政拨款收入691.20万元,占64.79%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入375.68万元,占35.21%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1066.88万元,其中：基本支出952.59万元,占89.29%；项目支出114.29万元,占10.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为691.20万元。与上年相比,各减少2.08万元,下降0.3%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出691.20万元,较上年决算数减少2.08万元,下降0.3%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出691.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.40万元,占6.71%；社会保障和就业支出99.39万元,占14.38%；卫生健康支出513.46万元,占74.28%；住房保障支出31.96万元,占4.62%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.64万元,支出决算为691.20万元,完成年初预算的153.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.55万元,支出决算为99.39万元,完成年初预算的185.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，一部分社保缴费未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为374.66万元,支出决算为513.46万元,完成年初预算的137.05%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算部分年初未做预算。

4．住房保障支出年初预算数为22.43万元,支出决算为31.96万元,完成年初预算的142.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金缴纳数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出576.91万元。其中：

人员经费554.90万元,较上年决算数减少26.2万元,下降4.51%,主要原因是人员变动，下半年有退休人员。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金、退休费及生活补助等”。

公用经费22.01万元,较上年决算数增加21.51万元,增长4302.44%,主要原因是上年公用经费支出科目有误。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、取暖费、劳务费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,本年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费支出，年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于基本公共卫生督导、母婴巡回指导、医疗急救。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金89.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

基本公共卫生经费按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍的建设实施方案的通知》(甘政办发[2015]91号)省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，项目资金用于承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本公共卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应的经费。两者结合分配补助资金，由财政全额补助。对项目资金专款专用，确保资金的有效使用。

二、绩效自评结果（见附件）

我单位在2023年度部门决算中反映基本公共卫生项目省市县级配套的为民办实事项目公共卫生经费。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划，预算一次核定，资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制。使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县妇幼保健院2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：项目绩效目标自评表.xlsx