2023年度永昌县科学技术局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县科学技术局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域行政规范性文件草案，组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施各类科技计划项目。

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。优化科研体系建设,拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施,组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的永昌县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,负责管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施，管理科技三项费用和科学事业费。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

4、拟订全县基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施,组织推荐申报国家、省市级各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5、研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,组织重大研发任务并监督实施。

7、牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹科技创新体系建设,优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推动科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

10、拟订区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流,指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。服务在永工作外国专家，管理来永工作外籍人员。拟订全县出国(境)培训年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策,并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设，指导科技档案工作。

13、组织推荐甘肃省科学技术奖和甘肃省外国专家敦煌奖。

14、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂永昌县外国专家局牌子，一级预算单位。下设办公室、规划科技资源股、引进国外智力管理股和科技成果转化中心。2023年独立核算机构数1个，无下属二级预算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，没有“三公”经费支出，故表七、表八、表九为空表，无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1128.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少363.66万元，下降32.22％，主要原因是为增加财政科技支出，本年度省级专项资金及市级科技项目资金不通过县财政局，直接拨付企业。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1128.74万元，其中：财政拨款收入1128.74万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1128.74万元，其中：基本支出184.29万元，占16.33％；项目支出944.45万元，占83.67％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1128.74万元。与上年相比，各减少363.66万元，下降32.22％。主要原因是为增加地方财政科技支出，本年度省级专项资金及市级科技项目资金不通过县财政局，直接拨付企业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.74万元，较上年决算数减少363.66万元，下降32.22％。主要原因是为增加地方财政科技支出，本年度省级专项资金及市级科技项目资金不通过县财政局，直接拨付企业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出1079.68万元，占95.65％；社会保障和就业支出27.25万元，占2.41％；住房保障支出11.71万元，占1.05％；卫生健康支出10.10万元，占0.89％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.33万元，支出决算为1128.74万元，完成年初预算的390.12％。其中：

1．科学技术支出年初预算数为255.47万元，支出决算为1079.68万元，完成年初预算的422.62%,决算数大于预算数的主要原因是2024年3月及4月各调入1人，人员经费增加、公用经费增加及省、市级项目资金增幅较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.24万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的167.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基础绩效奖及住房公积金基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.18万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数相应提高。

4．住房保障支出年初预算数为8.44万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的138.74％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.29万元。其中：

人员经费171.53万元，较上年决算数增加15.91万元，增长9.28%，主要原因是人员调入2人、工资增加基础绩效奖及正常晋升工资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费及退休人员生活补助。

公用经费12.76万元，较上年决算数增加1.28万元，增长10.03％，主要原因是人员增加、公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，和上年相较无变化，主要原因是本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，和上年相较无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数增加0万元，增长0％。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是本单位无公务用车。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位2023年无公务接待费较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0万元。主要原因是本单位2023年无外事接待费。

其他国内公务接待支出0万元。主要原因是本单位2023年无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置,0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费和其他交通费用等。机关运行经费较上年增加1.28万元,增长10.03，主要原因是人员增加2人，导致公用经费增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是举办科技培训未产生住宿费和餐饮费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额1.57元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金152万元,占一般公共预算项目支出总额的16.09%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“科技三项费”“科技双创扶持引导资金”“创新型试点县建设资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出152万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目实施取得了一定的成效。一是产出了一批重要科技创新成果。为引领行业技术进步、推动高质量发展提供了有力的科技支撑；二是取得显著经济效益。结合我县产业经济发展需求，以加快产业链和创新链深度融合为主线，聚焦核心领域技术突破，科学设置科技计划项目专项。通过科技重大专项项目实施，不断发挥科技创新在我县经济发展中的引领和支撑作用。三是取得明显社会效益。通过不断强化对创新创业的政策支持，推动资金链引导创业创新链，支撑我县创新人才队伍不断壮大，创新环境不断优化。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“科技三项费”“科技双创扶持引导资金”“创新型试点县建设资金”等3个项目绩效自评结果。

1.科技三项费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筛选出加工辣椒、洋葱、青花菜、莴笋、胡萝卜新品种9个，提交技术报告6份；二是在水源镇、城关镇、焦家庄镇选择不同种植年限的菜田，对菜田土壤质量进行多点测定，提交技术报告1份；三是研究了菜田盐碱土改良措施，提交技术报告2份；四是在农科院永昌试验站、水源永宁村、六坝五坝村、焦家庄北泉村、红山窑姚家寨村建立示范点5个，示范面积8000亩；五是技术指导和技术培训29次，，培训农户290人次。发现的主要问题及原因：项目资金不足，示范推广受到一定程度的制约。下一步改进措施：一是继续筹集资金，加强技术培训和指导，以期产生良好的经济效益和社会效益；二是进一步强化技术培训与指导，加快新技术新成果推广应用。

2.科技“双创”扶持引导资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化创新主体培育，大力培育科技创新型企业，奖补新认定和复审高新技术企业3家，省级科技创新型企业家5家；二是支持创新创业平台载体建设，优化创新创业服务，奖补新认定市级工程技术中心2家，市级科技农业园区2家，市级企业创新联合体1家，市级揭榜挂帅项目1项。发现的主要问题：奖补资金额度少，支持引导力度不够。下一步改进措施：通过项目的实施加强科技创新支撑平台和服务体系建设，优化科技创新环境，提升县域科技创新能力。

3.国家创新型试点县建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况及下一步措施：一是大力培育创新型企业，发挥高校、科研院所在创新工作中的引领作用；二是加快实施科技项目；三是实施创新创业人才工程；四是加快科技企业孵化器建设。

三、部门绩效评价结果

我部门无委托第三方对2022年度项目绩效进行评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县科学技术局决算公开表.xlsx
附件2：2023年度永昌县科学技术局项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：2023年度永昌县科学技术局项目绩效自评工作总结.doc