永昌县人大常委会办公室2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

永昌县人民代表大会是永昌县的国家权力机关，永昌县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

10、县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出的代表和罢免个别代表。

11、决定授予地方的荣誉称号。

县人大常委会办公室是县人大常委会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和各级人大代表来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。永昌县人大常委会性质为行政单位，级别县级。下设办公室（挂信访室牌子）、法制司法民侨内务工作委员会（挂规范性文件备案审查室）、财政经济农业环保工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

（二）直属事业单位。永昌县人大常委会办公室下设永昌县人大代表联络和老干部服务中心，属事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算796.57万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加101.71万元，增长12.77%，增长的主要原因是1.项目经费增加；2.人员经费基数较高。包括：一般公共预算收入796.57万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。

2024年支出预算796.57万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款796.57万元，比2023年预算增加101.71万元，增长12.77%，增长的主要原因是1..项目经费增加；2.人员经费基数较高；（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出569.99万元；

2.社会保障和就业支出89.98万元；

3.卫生健康支出0万元；

4.节能环保支出0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出65.03万元；

7.住房保障支出45.81万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出796.57万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出。

2024年基本支出725.01万元，比2023年预算增加81.32万元，增长11.22%，增长的主要原因是1.人员工资总额增加；2.人员经费基数较高。

（二）项目支出。

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算71.56万元，比2023年预算增加20.39万元，增长28.49%，增长的主要原因是2024年新增预算联网监督系统建设经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是十九届二次人代会会议经费、人大代表履职交通通讯补助、县人大代表活动费、预算联网监督系统建设经费。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，0。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费28.08万元，比2023年预算增加3.6万元，增长12.82%，增长的主要原因是会议用品价格上涨、农民代表餐饮住宿费用较高。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费21.31万元，比2023年预算增加1.99万元。增加9.34%，增加的主要原因是人员工资基数较上年高，定员公用经费相对增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额14.51万元，其中：政府采购货物预算14.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为306.75万元。其中：办公用房1350平方米，价值205.63万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约8.54万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、投影仪等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况。

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1.3万元（由城投公司代收）。

（三）重点项目情况。

1.重点项目名称：十九届三次人代会会议

2.项目实施主体：永昌县人大常委会办公室

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期4天；计划采用购买服务方式确保会议顺利进行并圆满完成。

4.年度预算安排：28.08万元

5.项目概括：按照一类会议要求，结合会议具体情况，经过和财政部门协调沟通，扎实做好会议前、会议中及会议后的工作，保证顺利完成，人大代表满意度提高，会议服务质量提高。

6.项目总目标：通过会议的召开、提高人大代表的满意度，让人大代表代表老百姓，为当地经济发展更好发挥建言献策作用。

7.项目立项依据：根据《组织法》《代表法》《选举法》，每年召开一次人代会，会议期间代表依照法律行使自身权利。

8.项目绩效：一是保证会议高质量完成；二是代表充分发挥建言献策作用；三是完成会议其他选举等议程。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中华人民共和国预算法》和县财政局关于做好部门绩效评价工作要求，我单位加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，进一步加大推进绩效管理工作，以形成预算前期有目标审核，预算执行有跟踪评价，预算结束有绩效评价的预算评绩效管理评价机制。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括4个项目（人代会会议经费、人大代表履职交通通讯补助、预算联网建设工作、代表活动经费）的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，主要是主要是十九届三次人代会、人大代表履职交通通讯补助、县人大代表活动经费、预算联网监督系统建设经费，涉及财政支出71.56万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出71.56万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省财政厅机关办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省财政厅机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府

机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省财政厅机关的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省财政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

20、基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

31、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

32、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

36、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

37、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

38、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

39、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

40、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

44、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

45、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

46、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

47、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

48、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

49、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

50、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

51、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

52、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

53、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

54、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

55、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

56、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

57、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

58、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

59、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

60、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

61、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

62、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

63、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

64、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

65、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

66、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

67、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

68、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

70、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

72、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

72、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件1：永昌县人大常委会办公室2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县人大常委会办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县人大常委会办公室2024年政府预算采购表.xls