2023年度永昌县职业技术培训中心部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县职业技术培训中心是根据永政办发〔2010〕131号文件精神设立的单位，隶属永昌县职业技术培训中心管理，属财政拨款的事业单位，法定代表人王超，执行事业单位会计制度，财政全额拨款单位。其主要职责是：宣传和贯彻劳动就业和职业培训的法律、法规及政策；承担失业人员的就业和再就业培训；承担企业职工职业技能提升培训和转岗培训；承担城乡新增劳动力劳动预备制培训；承担城乡劳动力职业技能培训、创业培训；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县职业技术培训中心中心隶属永昌县人力资源和社会保障局，为二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(部门决算表详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为173.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.17万元,增长21.83%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计172.73万元,其中：财政拨款收入172.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计173.96万元,其中：基本支出150.96万元,占86.78%；项目支出23.00万元,占13.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为173.96万元。与上年相比,各增加31.17万元,增长21.83%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.96万元,较上年决算数增加31.17万元,增长21.83%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.15万元,占6.99%；社会保障和就业支出145.18万元,占83.45%；卫生健康支出7.16万元,占4.11%；%；住房保障支出9.47万元,占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.49万元,支出决算为173.96万元,完成年初预算的125.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.15万元,决算数大于预算数的主要原因是发放的2023年奖励绩效奖金、2023年年度考核奖、2022年应休未休假年休假补贴年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为121.83万元,支出决算为145.18万元,完成年初预算的119.16%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.08万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的88.59%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整，导致卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为8.58万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的110.39%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.96万元。其中：

人员经费142.44万元,较上年决算数增加4.92万元,增长3.58%,主要原因是2023年人员经费相应增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.52万元,较上年决算数增加3.25万元,增长61.71%,主要原因是2023年公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计162.56万元,其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.20万元。授予中小企业合同金额162.20万元,占政府采购支出总额的99.78%,其中：授予小微企业合同金额162.20万元,占政府采购支出总额的99.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及重点项目1个,共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,主要是企业新型学徒制培训补贴资金：对与企业签订1年以上劳动合同的技能岗位员工，大力开展企业新型学徒制培训，按5000元/人标准给予企业补贴资金，加快企业高技能人才培养。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映企业新型学徒制培训项目绩效自评结果。

1.企业新型学徒制培训自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为23万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：开展企业新型学徒制培训，补贴46人，补贴标准为5000元/人，提升了企业员工岗位技能，为企业培养高技能人才奠定基础。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例由单位缴纳的住房公积金支出。

十八、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

二十二、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：永昌县职业技术培训中心2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：永昌县职业技术培训中心2023年度项目支出绩效目标自评表.xlsx