2023年度永昌县残疾人联合会部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县残疾人联合会（以下简称县残联）是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联1995年成立，起初与县民政局合署办公，2002年12月机构单列，升格为正科级单位，核定编制6人，其中：领导职数2人。为参照公务员法管理的群团组织。认真完成政府为民办实事项目，强化残疾人康复工作，继续加强残疾人就业、教育、扶贫工作，加强残疾人就业保障金审核征缴任务，强残疾人维权服务工作，进一步深化基层残疾人组织建设，宣传残疾人文化体育工作，顺利完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。

二、机构设置

县残联1995年成立，起初与县民政局合署办公，2000年12月机构单列，升格为正科级单位。根据《中共永昌县委关于印发<永昌县残疾人联合会机构改革方案>的通知》（县委发〔2002〕38号）县残联不设置内部机构。

2023年初有工作人员17人，其中：领导2人，正式职工7人（4人参公，3人事业），临时工7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为716.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少476.02万元，下降39.92%，主要原因是永昌县残疾人康复中心建设项目竣工资金收支减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计716.43万元，其中：财政拨款收入716.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计716.43万元，其中：基本支出110.98万元，占15.49%；项目支出605.45万元，占84.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为716.43万元。与上年相比，各减少476.02万元，下降39.92%。主要原因是永昌县残疾人康复中心建设项目竣工资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出630.53万元，较上年决算数减少172.47万元，下降21.48%。主要原因是永昌县残疾人康复中心建设项目竣工资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出630.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.84万元，占1.4%；社会保障和就业支出609.76万元，占96.71%；卫生健康支出5.63万元，占0.89%；住房保障支出6.30万元，占1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.78万元，支出决算为630.53万元，完成年初预算的198.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为8.84万元，决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为301.06万元，支出决算为609.76万元，完成年初预算的202.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中实施残疾人事业发展项目。

3．卫生健康支出年初预算数为8.34万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的67.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数减少。

4．住房保障支出年初预算数为8.38万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的75.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.98万元。其中：

人员经费94.77万元，较上年决算数减少46.21万元，下降32.78%，主要原因是人员调整基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.21万元，较上年决算数减少1.42万元，下降8.08%，主要原因是人员调整基数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入85.90万元，本年支出85.90万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童康复救助51.28万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造31.5万元，困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.12万元，残疾人文化服务项目3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数减少1.43万元，下降8.11%，主要原因是人员编制数量减少

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.6万元，下降100.0%，主要原因是本年未举行会议。

本年度培训费支出4.50万元，较上年决算数减少0.5万元，下降10.0%，主要原因是培训任务建设。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计120.28万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.88万元。授予中小企业合同金额120.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的41.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用途（该车于2002年1月购买，2008年6月由县财政局拍卖，无相关手续，无法下账）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金199.708万元，占一般公共预算项目支出总额的38.44%。对2023年度0-6岁残疾儿童康复救助51.28万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造31.5万元，困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.12万元，残疾人文化服务项目3万元，4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金，85.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“残疾学生助学”“残疾人家庭无障碍改造”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.8万元，政府性基金预算支出31.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目能够基本完成绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映残疾学生助学、残疾人家庭无障碍改造等2个项目绩效自评结果。

1.“残疾学生助学”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放人数达到绩效目标；二是发放时间达到绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“残疾学生助学”项目绩效自评情况：项目基本完成绩效目标。

2.“残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造人数达到绩效目标；二是困难重度残疾人家庭实施无障碍改造匹配率达到绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评情况：项目基本完成绩效目标。

部门绩效评价结果见附件3。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件4。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县残疾人联合会2023年度部门决算公开表格.xlsx

附件2：永昌县残疾人联合会2023年度部门项目绩效自评工作总结.docx

附件3：永昌县残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：永昌县残疾人联合会2023年度部门项目支出绩效自评表.xlsx