2023年度永昌县人大常委会办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县人民代表大会是永昌县的国家权力机关，永昌县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

  10、县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出的代表和罢免个别代表。

11、决定授予地方的荣誉称号。

县人大常委会办公室是县人大常委会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和各级人大代表来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。永昌县人大常委会性质为行政单位，级别县级。下设办公室（挂信访室牌子）、法制工作委员会（挂规范性文件备案审查室）、民侨内务司法工作委员会、代表工作委员会、预算农业环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

（二）直属事业单位。永昌县人大常委会办公室下设永昌县人大代表联络和老干部服务中心，属事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详细见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为831.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.41万元,下降3.08%,主要原因是：1.人员减少，2.项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计831.00万元,其中：财政拨款收入831.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计831.00万元,其中：基本支出738.53万元,占88.87%；项目支出92.47万元,占11.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为831.00万元。与上年相比,各减少26.41万元,下降3.08%。主要原因是：1.人员减少。2.项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.00万元,较上年决算数减少26.41万元,下降3.08%。主要原因是：退休人员增加，经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出602.15万元,占72.46%；社会保障和就业支出139.17万元,占16.75%；卫生健康支出47.97万元,占5.77%；住房保障支出41.72万元,占5.02%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.03万元,支出决算为831.00万元,完成年初预算的120.26%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为562.58万元,支出决算为602.15万元,完成年初预算的107.03%,决算数大于预算数的主要原因是1.退休人员增加。2.人员职务职级晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.27万元,支出决算为139.17万元,完成年初预算的251.81%,决算数大于预算数的主要原因是1.退休人员增加，社保支出加大。2.补缴退休人员社保费。

3．卫生健康支出年初预算数为35.50万元,支出决算为47.97万元,完成年初预算的135.15%,决算数大于预算数的主要原因是1.退休人员增加，社保支出加大。2.补缴退休人员社保费。

4．住房保障支出年初预算数为37.69万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的110.67%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务职级晋升，缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出738.53万元。其中：人员经费674.40万元,较上年决算数减少80.62万元,下降10.68%,主要原因是退休人增减。人员经费用途主要包括基本奖金、津贴补贴、奖金，在职人员社会保障费等减少。

公用经费64.13万元,较上年决算数减少4.33万元,下降6.33%,主要原因是在职人员减少，办公经费支出减少。公用经费用途主要包括支出办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、水电费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，0。2023年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费20.65万元，比2022年预算减少3.83万元，下降1.19%，下降的主要原因是严格紧缩会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.13万元,机关运行经费主要用于开支人员工资，单位基本运行支出。机关运行经费较上年决算数减少4.33万元,下降6.32%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.88万元,其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.68万元,占政府采购支出总额的51.86%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出情况。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况。

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收1.14万元（由城投公司代收）。

（三）重点项目情况。

1.重点项目名称：十九届三次人代会会议

2.项目实施主体：永昌县人大常委会办公室

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期4天；计划采用购买服务方式确保会议顺利进行并圆满完成。

4.年度预算安排：83.1万元

5.项目概括：按照一类会议要求，结合会议具体情况，经过和财政部门协调沟通，扎实做好会议前、会议中及会议后的工作，保证顺利完成，人大代表满意度提高，会议服务质量提高。

6.项目总目标：通过会议的召开、提高人大代表的满意度，让人大代表代表老百姓，为当地经济发展更好发挥建言献策作用。

7.项目立项依据：根据《组织法》《代表法》《选举法》，每年召开一次人代会，会议期间代表依照法律行使自身权利。

8.项目绩效：一是保620321008001-ZC等议程。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金92.474万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个、个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“十九届三次会议会议经费”“人大代表活动经费”“预算联网监督工作经费”“人大代表履职交通通讯补贴”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92.474万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本部门按照一般公共预算项目资金按照政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了各项项目的正常支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“十九届三次会议会议经费”“人大代表活动经费”“预算联网监督工作经费”“人大代表履职交通通讯补贴”等8个项目绩效自评结果。

1.“十九届三次人代会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为20.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了十九届三次人代会会议经费；二是按期顺利完成十九届三次人代会会议。

2.“人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.16万元,执行数为13.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了人大代表活动经费；二是按期顺利完成人大代表活动经费支出。

3.“县人大代表履职交通通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.074万元,执行数为13.074万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了县人大代表履职交通通讯补贴；二是按期顺利完成县人大代表履职交通通讯补贴支出。

4.“县人大代表履职交通通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.074万元,执行数为13.074万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了县人大代表履职交通通讯补贴；二是按期顺利完成县人大代表履职交通通讯补贴支出。

5.“市人大代表履职通讯交通补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15.72万元,执行数为15.72万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了市人大代表履职通讯交通补助；二是按期顺利完成市人大代表履职通讯交通补助支出。

6.“市人大代表交通通讯履职补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为15.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：：一是严格执行上级要求，落实了市人大代表交通通讯履职补助，二是按期顺利完成了该项目资金支出。

7.“预算联网监督工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.57万元,执行数为4.57万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：：一是严格执行上级要求，落实了预算联网监督工作经费。二是按期顺利完成了该项目资金支出.

8.“运行困难补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：：一是严格执行上级要求，落实了运行困难补助经费。二是按期顺利完成了该项目资金支出.

三、部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按照政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会满意度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县人大常委会办公室2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县人大常委会办公室2023年绩效自评表.xlsx
附件3：永昌县人大常委会办公室2023年绩效自评工作总结.doc