2023年度永昌县体育馆部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、以服务我县全民健身活动为中心，保障体育场馆设施正常使用。在保证正常使用的前提下，向群众及社会开放。

2、为我县群众体育健身提供场所服务，负责策划各类活动，为县委县政府及各单位、部门举办各类运动会、大型文体活动、会议等提供场所及相关服务。

3、健全和完善各项规章制度，确保体育场馆设施的使用安全，防止人身安全事故的发生。

4、对体育场馆的资产享有管理权和使用权，并负责有保值责任。负责场馆设施及设备器材维护维修计划的落实。

5、负责体育馆卫生保洁工作，建立由群众参与的服务质量监督机制，定期听取群众意见和建议，提升群众对场馆服务的满意度。

6、负责全体职工的思想政治工作，不断提高人员政治素质和业务水平，增强职工的责任感、使命感，提高做好服务工作的积极性、创造性，适应我县体育工作的发展。

7、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县体育馆属永昌县文体广电和旅游局下属二级预算单位，内设三个部门（办公室、财务室、场地管理），单位负责人姚兴军，领导永昌县体育馆全面工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为218.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.63万元,下降2.51%,主要原因是专项资金减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.64万元,其中：财政拨款收入218.64万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计218.64万元,其中：基本支出126.42万元,占57.82%；项目支出92.22万元,占42.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为218.64万元。与上年相比,各减少5.63万元,下降2.51%。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计均为218.64万元。与上年相比,各减少5.63万元,下降2.51%。主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出193.24万元，占88.38%；社会保障和就业支出11.22万元,占5.13%；卫生健康支出6.09万元,占2.78%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出8.10万元,占3.7%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.14万元,支出决算为218.64万元,完成年初预算的156.01%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为116.87万元,支出决算为193.24万元,完成年初预算的165.35%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.17万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的110.38%,决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

9．卫生健康支出年初预算数为6.36万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的95.65%,决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

18．住房保障支出年初预算数为6.74万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的120.04%,决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.42万元。其中：

人员经费108.85万元,较上年决算数减少9.37万元,下降7.93%,人员经费减少主要原因是2023年调出2人，调入1人。人员经费用途主要包括发放基本工资31.55万元、津贴补贴22.06万元、奖金19.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元，职工基本医疗保险缴费4.21万元，公务员医疗补助缴费1.69万元，其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金8.1万元、其他工资福利支出1.29万元、生活补助9.02万元、退休费1.59万元，医疗费补助0.19万元。

公用经费17.57万元,较上年决算数增加1.32万元,增长8.15%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括：办公费1.34万元、印刷费0.14万元、水费0.16万元、电费0.4万元，差旅费0.15万元、维修费0.8万元、劳务费12.97万元、工会费0.71万元、福利费0.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年初预算数无会议费支出，全年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降100.0%,主要原因是年初预算数无培训费支出，全年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.30万元,其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于文物巡查工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金61.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,已全面落实免费低收费开放政策，积极面向群众免费低收费开放，保证开放时间和天数，全力提升我县全民健身水平。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金1个项目绩效自评结果。

1.“公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为61.7万元,执行数为61.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位积极运用项目资金，全面落实县文体广电和旅游局安排部署，聚焦群众关切，认真履行责任目标，为我县群众体育健身提供场所服务，负责策划各类活动为县委县政府及各单位、部门举办各类运动会、大型文体活动、会议等提供场地安排及相关服务。

三、部门绩效评价结果

2023年度永昌县体育馆财政性资金支出预算编制精细化，科学性、准确性、规范性，确保资金使用合法、合理，项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.2023年永昌县体育馆决算公开表格.xlsx
附件2.2023年永昌县体育馆整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx
附件3.2023年度项目绩效自评工作总结.docx