2023年度永昌县社会福利服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

永昌县社会福利服务中心地处县城北环路东侧，隶属永昌县民政局，负责贯彻执行国家有关特困供养工作的方针、政策和法规，做好特困供养对象的收养工作，为符合条件的城乡特困供养对象提供集中供养管理服务，负责为特困供养人员提供基本的生活条件、生活照料、膳食服务、疾病治疗、康复护理、文化娱乐、精神慰藉、殡葬服务等工作，并做好机构内食品药品、消防等安全生产工作，除上述工作外机构还完成县委、县政府和上级主管部门安排的其他工作。

（二）人员情况

本部门2023年度人员编制12人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制12人），退役军人1人，年末实有在职人员13人；离退休人员9人。

二、机构设置

永昌县社会福利服务中心属永昌县民政局下属二级预算单位，内设5个部门分别为办公室、护理部、医务室、餐饮部及库管、财务室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为301.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.92万元,增长4.48%,主要原因是人员变动，工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计301.42万元,其中：财政拨款收入301.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301.42万元,其中：基本支出252.18万元,占83.66%；项目支出49.24万元,占16.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为301.42万元。与上年相比,各增加12.92万元,增长4.48%。主要原因是人员变动，工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.42万元,较上年决算数增加37.92万元,增长14.39%。主要原因是人员工资正常晋升，社保缴费基数调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.83万元,占6.58%；社会保障和就业支出256.25万元,占85.02%；卫生健康支出11.38万元,占3.78%；住房保障支出13.95万元,占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.19万元,支出决算为301.42万元,完成年初预算的136.89%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.83万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度发放的年度考核奖及2022年度应休未休休假补贴，年初未做预算。

2、社会保障和就业支出年初预算数为198.68万元,支出决算为256.25万元,完成年初预算的128.98%,决算数大于预算数的主要原因是（1）人员变动，本年6月退休1人，4月调入1人，4月企业职工1人纳入统发工资；（2）社保缴费基数调整。

3、卫生健康支出年初预算数为10.44万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的109.06%,决算数大于预算数的原因是（1）人员变动，本年6月退休1人，4月调入1人，4月企业职工1人纳入统发工资；（2）社保缴费基数调整。

4、住房保障支出年初预算数为11.07万元,支出决算为13.95万元,完成年初预算的126.0%,决算数大于预算数的原因是（1）人员变动，本年6月退休1人，4月调入1人，4月企业职工1人纳入统发工资；（2）住房公积金缴费基数政策性调标，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.18万元。其中：

人员经费198.91万元,较上年决算数减少14.19万元,下降6.66%,主要原因是人员变动、预决算口径与上年有差异。人员经费主要包括基本工资53.23万元、津贴补贴34.85万元、奖金27.88万元、绩效工资8.01万元，基本养老保险14.86万元，职工基本医疗保险7.26万元，公务员医疗补助3.05万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金13.95万元，其他工资福利支出1.36万元，对个人及家庭的补助34.23万元，退休费12万元，生活补助21.15万元，医疗费补助1.07万元。

公用经费53.26万元,较上年决算数增加2.86万元,增长5.68%,主要原因是单位公用经费基数调整。公用经费用途主要包括办公费0.52万元、印刷费0.26万元，水费0.26万元，电费0.65万元，邮电费0.52元，差旅费1.62万元，维修费1.30万元，培训费0.18万元，劳务费44.80万元，工会费0.49万元，福利费2.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费相关支出费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位本年度无“三公”经费相关支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.03万元,增长20.0%,主要原因是参加执法证培训、消防培训及专业技术人员继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.30万元,其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度1个一般公共预算项目支出：福利院养老服务质量提升及消防喷淋系统安装项目全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金49.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标评价结果良好，项目资金按年初方案有计划地实施，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映对2023年度福利院养老服务质量提升及消防喷淋系统安装项目1个项目绩效自评结果。

2023年度福利院养老服务质量提升及消防喷淋系统安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为49.24万元,执行数为49.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

福利院养老服务质量提升及消防喷淋系统安装项目资金49.24万元。永昌县社会福利服务中心老年宿舍楼于2007年修建，在修建的过程中未设计架设消防喷淋系统，存在一定的安全隐患。按照上级部门和消防规范要求，需维修及配备安全设施，资金及时拨付到位，执行率达100%。

三、部门绩效评价结果

优秀

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县社会福利服务中心2023年决算公开表.xlsx
附件2：2023年度社会福利服务中心项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：永昌县社会福利服务中心2023年绩效自评工作总结.doc
附件4：永昌县社会福利服务中心（2023年)整体支出绩效自评表.xls