2023年度永昌县人民政府办公室部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责中央和省市县各项决策部署和重要工作安排、县政府重要工作会议精神和领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督促检查，以及承办人大代表、政协委员的意见、建议和提案，做好催办和反馈工作。

2、负责县政府及县政府办公室相关会议的筹备和服务工作；协调县政府领导同志的公务活动；协助县政府领导同志协调部门、乡镇之间和县内外的工作关系；处理县政府、县政府办公室日常事务；负责县政府办公室机关、办属事业单位的保密工作。

3、负责统筹研究推进全县政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革工作；协调推进全县政务服务体系建设；管理永昌县人民政府政务服务中心和政务服务热线。

4、贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及县委、县政府对全县外事工作的部署；承担县委外事工作委员会的日常事务；负责全县领导干部以开展外事工作为主要任务的出国（境）的审核报批工作；协调和管理全县有关部门和社会团体开展的外事工作；指导和组织各类来访外宾的接待工作。

5、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责政府信息收集、筛选、加工、整理等工作，为县政府和县政府办公室领导决策部署提供信息参考。

6、贯彻执行有关财务管理的法律法规、方针政策及规章制度；汇总编报政府办公室预算和决算，负责债权、债务的管理工作；负责做好县政府办公室财务公开、财产和物资管理等工作。

7、牵头负责县政府总值班工作，及时报告重特大突发事件信息；指导、检查政府系统值班和信息报送工作，协助做好函电转办和衔接工作。

8、负责接收并按程序运转上级、下级以及其他机关发至县政府、县政府办公室的全部文件；负责按规定审核并按程序办理以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导县政府系统公文处理工作。

9、负责全县政务信息化建设，协调各乡镇部门政务网络的互通和资源共享；推进电子政务及社会管理服务信息化；负责全县政府机关政务信息公开服务工作。

二、机构设置

永昌县人民政府办公室属县政府工作部门，一级预算单位，加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子。内设机构7个，分别是综合股、职转股、外事股、督查室、秘书股、财务股、总值班室。下属事业单位3个，分别是永昌县人民政府公文处理中心、永昌县人民政府政务网络中心、永昌县机关事务服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述九张决算公开表格详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1006.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.57万元，增长2.19％，主要原因是项目资金增加，包括办公系统及云桌面、政务外网服务费及云服务器租用费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1006.33万元，其中：财政拨款收入1006.33万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1006.33万元，其中：基本支出799.72万元，占79.47％；项目支出206.61万元，占20.53％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1006.33万元。与上年相比，各增加21.57万元，增长2.19％。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1006.33万元，较上年决算数增加21.57万元，增长2.19％。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1006.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出779.11万元，占77.42％；社会保障和就业支出146.74万元，占14.58％；卫生健康支出37.72万元，占3.75％；住房保障支出42.75万元，占4.25％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.21万元，支出决算为1006.33万元，完成年初预算的115.24％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为714.21万元，支出决算为779.11万元，完成年初预算的109.09％，决算数大于预算数的主要原因是工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为81.37万元，支出决算为146.74万元，完成年初预算的180.34%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险、职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为40.62万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为36.99万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的115.57％，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出799.72万元。其中：

人员经费716.38万元，较上年决算数减少114.11万元，下降13.74%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费83.34万元，较上年决算数减少17.76万元，下降17.57％，主要原因是人员调动，人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修维护费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用相关支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少8.93万元,下降100.0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本部门无公务用车购置费相关支出。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本部门无公务用车运行维护费相关支出。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本部门未发生公务接待费相关支出。

外事接待费支出0万元。主要原因是本单位无外事接待相关支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.39万元、印刷费0.92万元、水费0.01万元、电费0.29万元、取暖费13.79万元、差旅费10.17万元、维修(护)费0.03万元、劳务费26.01万元、工会经费3.24万元、福利费5.53元、其他交通费用20.96万元。机关运行经费较上年决算数减少17.76万元，减少17.57%,主要原因是人员数量减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金206.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办公系统及云桌面”“政务外网服务费及云服务器租用费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出206.61万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“办公系统及云桌面”“政务外网服务费及云服务器租用费”等5个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为209.4万元,执行数为206.61万元,完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了部门运转及推动各项职能工作；二是提高了资金管理水平和使用效益。

通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，也发现了一些问题，主要问题及原因：制度建设不够完善，单位虽然建立了项目管理、监督、奖惩等制度机制，但在实际执行过程中存在落实不到位现象，管理方式还比较粗放，规范化程度不高。绩效考核有待加强，项目单位对绩效管理的重要性和针对性认识不足，认为只要资金使用规范，项目按时完成就可以了，对部分绩效指标如效果目标、可持续影响力目标、群众满意度等指标重视不够。  

下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目；二是加强财务管理，提高资金使用效益。

项目绩效自评情况：我单位财政预算资金进行了预算单位整体支出绩效自评和项目预算绩效自评。（详见附件2）

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为873.21万元，执行数为1006.33万元，完成预算的115.24%，主要原因是年中人员调动，基本支出增加。依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我单位根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2023年度政府办整体支出进行了独立评分，最终评分结果为95分，绩效评级为“优”。总体而言，永昌县人民政府办公室部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。（详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县人民政府办公室2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：永昌县人民政府办公室2023年度绩效自评表.xls