2023年度红西路军永昌战役纪念馆部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我馆属永昌县委、县政府管理，以县政府管理为主的副县级建制事业机构，永昌县革命烈士陵园为其下属部门。纪念馆负责调查研究河西地区红色苏维埃政权历史文化；负责红西路军永昌战役纪念馆的建设和管理；负责征集、整编、陈列革命烈士事迹和遗物，广泛宣传烈士的革命精神。核定事业编制9人，现有事业单位管理岗位工作人员7人，专业技术岗位工作人员1人，我单位属于一级预算单位，经费形式为财政全额拨款，财务实行独立核算。

二、机构设置

红西路军永昌战役纪念馆属县政府工作部门，一级预算单位，内设四个机构，主要以下机构职能：

1、办公室

2、综合部

3、财务部

4、宣教部

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故

表七无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表八无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2023年度无“三 公”财政拨款收入，也没有“三公”经费支出，故表九无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为348.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少114.43万元，减少32.84%，2023年收入减少主要原因是上级专项资金减少。2023年支出减少主要原因是上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计348.45万元，其中：财政拨款收入

331.49万元，占95.13%；年初结转16.96万元，占4.87%，上 级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00 万元， 占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计348.45万元，其中：基本支出160.4万元， 占46.03%；项目支出188.04 万元，占53.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0。00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为348.45万元。与上年相比，均减少114.43万元，减少32.84%。2023年收入减少主要原因是上级专项减少。2023年支出减少主要原因是上级专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.49万元，较上年决算数减少 115万元，减少34.69%。主要原因是上级专项减少。

1．一般公共服务支出。年初预算数为135.03万元，支出决算为135.03万元，完成年初预算的100.0%，决算数较年初预算数无变化。

2．文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0.00万元， 支出决算为183.19万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项免费开放资金及2022年长城长征 和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金的增加，故决算数大于预算数。

3．社会保障和就业支出。年初预算数为112.3万元，支出决算为112.82万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因是优抚事业单位人员经费增加。

4。国有资本经营预算支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是我馆2022年无国有资产经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.4万元。其中：人员经费141.65万元，较上年决算数减少1.7万元， 减少1.2%，主要原因是年中人员调出，故人员经费减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费7.75万元，较上年决算数增加

3.47 万元，增加44.77%，主要原因是人员经费调整，公用经费用途主要包括办公费2.62万元、印刷费0.18万元、电费0.5万元、水费0.01万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.247 万元，劳务费1.473，工会经费0.96万元、福利费1.26万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减；本年度培训费支出

0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年决算数无增减。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.03万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100 万元（含）以上设备0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于公益性一类事业单位，我单位无“三公”经费”相关支出费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00万元，较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较年初预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元，2023年较2022年决算支出相持平。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数 减少0.0万元，2023与上年决算数相持平无变化，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决

算数与年初预算数无变化，较上年决算数减少0.0 万元，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算无变化，较上年决算数无变化。

3.公务接待费。全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务 用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0 人，其中：外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，红西路军永昌战役纪念馆组织对 2023年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自 评，对免费开放资金及2022年长城长征和黄河国家文化公园 及文化产业发展专项资金等2个项目资金开展了绩效评价，涉及资金 188.04万元，占一般公共预算项目支出总额的56.73%。根据年初设定的绩效目标，红西路军永昌战役纪念馆整体支出绩效自评得分99分，2023年我馆无涉及政府性基金预算项目 及国有资本经营预算项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映免费开放资金及2022 年长城长征和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金等2个项目进行绩效自评结果。

免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为47.09万元， 执行数为47.09万元，完成预算的100%。

2023年长城长征和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为118.21万元，执行数为118.21万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是大力宣传了红色文化；二是加强人民群众对红色文化的认知度，项目支出绩效自评结果为优。

2.发现的主要问题及原因：一是进一步完善制度建设，完善项目管理、监督等制度，细化管理方式，提高项目资金规范化程度；二是提高业务综合运用能力。提高对项目资金管理工作重要性的认识，加强综合分析财务指标的能力。

3.下一步措施：一是加强培训，提高认识。二是严格程序，强化监督。专项资金使用，将严格按照相关资金管理要求，把好每一道关口，坚决杜绝违规违纪行为。坚持程序到位，管好用好优抚资金，严禁出现虚报、冒领、截留、挤占、挪用等现象，保证每一笔资金都能安全使用。三是营造氛围，加大宣传。

（三）部门绩效评价结果

切实加强红色社教活动。积极开展系列红色教育活动，把红色基因传承好，讲好西路军的故事。全面落实纪念馆免费开放，服务好全市、全县各单位在纪念馆开展的各类红色教育。充分利用重大节庆日积极开展各类缅怀祭奠革命先烈主题教育。截至目前，共接待各级党政领导、干部职工、驻地官兵、大中小学生及社会各界人士6.1万人（次），接待各类机关、企事业单位、社会组织等团体230场（次）。大力推动红色文化进学校、进军营、进社区、进村镇、进机关、进企业共20 次。对全县30多名讲解员进行了为期5天的红西路军历史培训。完成了廉政教育室、青少年活动室、讲解员值班室、简易文物库房的改造，为进一步落实免费开放绩效考评工作提供了保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，

附件：1.红西路军永昌战役纪念馆决算公开表.xlsx