永昌县商务局2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

（1）贯彻落实党和国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；研究拟订全县相应的发展规划和政策措施，并组织实施。

（2）研究拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;拟订全县商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设。贯彻落实省市县关于通道物流产业发展的政策措施，拟订全县通道物流产业发展规划、政策和措施，推进通道物流产业发展。

（3）拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设，协调建立市场诚信公共服务平台；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式的发展；负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（4）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责商贸服务行业监管，依法对全县成品油流通和拍卖、直销、旧货、再生资源回收、机动车交易、报废汽车回收等进行监督管理;负责药品流通行业管理;负责对全县餐饮、宾馆饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理及酒家酒店的营业等级评定;承担散装水泥推广职责；负责酒类商品流通的监督管理和酒类商品批发许可证核发。

（5）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施，指导和组织实施进出口计划，指导贸易促进活动、外贸促进体系建设和各类进出口业务相关工作。执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的政策措施；贯彻执行有关口岸管理的方针、政策、法律法规及上级口岸机构的部署要求。

（6）负责全县商务领域涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查。

（7）会同有关部门制订并实施全县外商投资政策，指导全县外商投资工作；参与制定全县利用外资的中长期规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的进出口工作；转报外商投资企业项目的合同，章程及其重大事项变更。

（8）会同有关部门拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；贯彻执行省市县境外投资的管理办法和具体政策；按照有关规定做好县内企业对外投资项目服务工作；管理国际组织和外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。

（9）负责全县会展业的发展和管理工作，归口管理各类海外商务交易会、展览会、展销会等经贸活动，会同有关部门组织、指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。

（10）负责全县商务新闻发布会和宣传工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（11）指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（12）负责本行业领域安全生产工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县商务局是县政府工作部门，一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设3个机构，主要是：办公室、市场体系建设和通道物流产业股、市场运行监管和消费促进（行政审批股）。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

下设2个直属事业单位，分别是永昌县市场建设服务中心（差额）、电子商务服务中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算440.5万元（详见单位预算公开表1,2）比2023年预算减少82.04万元，减少15.7%，减少的主要原因是项目预算资金减少85.5万元。包括：一般公共预算收入440.5万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0元。

（二）支出预算

2024年支出预算440.5万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款440.5万元，比2023年预算减少82.04万元，减少15.7%，减少的主要原因是1.一般公共服务支出预算减少76万元；2.卫生健康支出减少1.27万元；3.住房保障支出增加1.73万元。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出375.16万元；

2.社会保障和就业支出36.18万元；

3.卫生健康支出13.41万元；

4.节能环保支出0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出15.75万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出392.12万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出222万元，比2023年预算增加3.46万元，增长1.6%，增长的主要原因是工资福利支出及公用经费预算增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算218.5万元，比2023年预算减少85.5万元，减少28.1%，减少的主要原因是1.促消费活动项目资金减少；2.电商助农工作经费减少。

经济社会发展项目2个，主要是县域商业体系规划编制费、电商产业园（电商孵化基地）运营经费。

保障运转经费2个，主要是白烟墩农场运行费用、市场服务中心人员经费补助。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费14.55万元，比2023年预算增加3.33万元。增长29.7%，增长的主要原因是上年度公务交通补贴未预算。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算2.05万元，其中：A3、A4纸55箱，预算金额1.1万元；A4文头纸、便函等，预算金额0.2万元；打印机维修品费用0.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为219.07万元。其中：办公用房200平方米，（市场建设服务中心办公用房）价值40万元。我局办公用房为占用机关事务管理机构房屋，占用面积247.78平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收66.08万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：电商产业园（电商孵化基地）运营经费

2.项目实施主体：永昌县商务局

3.实施周期及计划：项目自协议签订之日起，实施周期3年（现为第三年）；协议中约定运营补助资金用于团队搭建、支撑体系搭建及开展基础运营。

4.年度预算安排：80万元

5.项目概括：电商产业园运营服务，开展团队搭建、支撑体系搭建及基础设施运营，挖掘和拓展永昌县特色农产品，打造永昌县农产品品牌及制定产品标准，带动永昌县特色农产品扩大生产和品牌效应，助力当地百姓增产增收，实现区域经济发展。

6.项目总目标：挖掘和拓展永昌县特色农产品，打造永昌县农产品品牌及制定产品标准，带动永昌县特色农产品扩大生产和品牌效应，助力当地百姓增产增收，实现区域经济发展。

7.项目立项依据：金昌市永昌县人民政府厦门中达集团有限公司电商产业发展战略合作协议。

8.项目绩效：一是从空间、规模、产业、人气四方面推动该区域项目集聚发展，促进区域经济转型升级；二是带动永昌县特色农产品扩大生产和品牌效应，助力当地百姓增产增收，实现区域经济发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括省级服务业发展专项资金534万元、疫情防控经费716.61万元、促消费活动专项资金270万元，乡村振兴衔接资金300万元、外经贸发展补助资金6.3万元、市场建设服务中心经费93.01万元，6个项目资金的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，主要是电商产业园（电商孵化基地）运营经费80万元、县域商业体系规划编制费28.5万元、白烟墩农场运行费用20万元、市场服务中心人员经费补助90万元，涉及财政支出218.5万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出304万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省财政厅机关办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省财政厅机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省财政厅机关的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省财政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省财政厅机关的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

34、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

35、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

36、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

40、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

41、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

42、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

43、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

44、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

45、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

46、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

47、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

48、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

49、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

50、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

51、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

52、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

53、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

54、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

55、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

56、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

57、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

58、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

59、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

60、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

61、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

62、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

63、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

64、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

65、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

66、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

67、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

68、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

69、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

70、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

71、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

72、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

73、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

74、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

75、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

76、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

77、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

78、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

79、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

80、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件1：永昌县商务局2024年部门预算公开表.xlsx
附件2：永昌县商务局2024年政府采购预算公开表.xls
附件3：永昌县商务局2024年部门整体支出绩效目标公开表.xls

附件4：永昌县商务2024年部门项目支出绩效目标公开表.xlsx