永昌县融媒体中心2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；围绕县委、县政府的重大决策、中心工作及各乡镇、各部门（单位）改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督，维护全县新闻舆论安全。

2、整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务；承担县委、县政府官方微信公众号、微博、移动客户端等的管理、编辑和维护，制作发布新闻报道；承接各类群众性文化、体育、科普、公益活动以及各类商务、会展、节庆等活动。

3、落实政府网站管理职责，严格执行党中央、国务院以及省市县党委政府关于网站建设的有关方针及决策部署；负责对县级党委、政府网站的建设、运行、维护、安全保障及信息内容保障工作。

4、严格执行广播电视行业法规，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。

5、抓好全县新闻网络宣传和人才队伍建设，建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和影响力。

6、开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐永昌的专题节目，全方位展现永昌变化。

7、加强与中央和省、市媒体的沟通联系，主动做好新闻宣传稿件推送；为上级媒体和新闻单位到永昌采访提供线索和有关资料，提升对外宣传水平。

8、负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

永昌县融媒体中心为县政府直属事业单位，正科级建制，归口县委宣传部领导。永昌县融媒体中心事业编制37名。设主任1名，副主任2名。

永昌县融媒体中心执行事业单位会计制度。核算机构数1个，设5个内设机构：办公室、总编室、新媒体部、专题栏目部、技术播出部。

三、单位收支总体情况

2024年永昌县融媒体中心收支总预算565.77万元。按照综合预算的原则，永昌县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算565.77万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加29.89万元，增长5.58%，增长的主要原因是:人员工资的增加。包括：一般公共预算收入565.77万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；预计上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算565.77万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款565.77万元，比2023年预算增加29.89万元，增长5.58%，增长的主要原因是:人员工资的增加。其中：基本支出578.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出565.77万元，包括：文化旅游与传媒支出415.85万元、社会保障和就业支出75.69万元、卫生健康支出34.36万元，住房保障支出39.88万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出527.77万元，比2023年预算增加59.89万元，增长12.8%，增长的主要原因是人员工资福利的增长。

其中：人员经费支出500.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算38万元，比2022年预算减少30万元，减少44.12%。

其他项目1个，主要是:政府政务网站运维费支出。经济发展类项目1个，主要是新甘肃云运维费30万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游与传媒支出2024年预算数为415.85万元，比2023年预算减少3.95万元，主要原因是项目资金减少。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为75.69万元，比2023年预算增加16.51万元，主要原因是新增人员3名。

3.卫生健康支出2024年预算数为34.36万元，比2023年预算增加6.74万元，主要原因是新增人员3名。

4.住房保障支出2024年预算数为39.88万元，比2023年预算增加10.59万元，主要原因是新增人员3名。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。下降0%。

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费65.68万元（详见单位预算公开表6），比2023年预算减少29.61万元，减少31.07%，减少的主要原因是：项目资金预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1896.13万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值373.35万元。

2024年无固定资产采购。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.2万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：新甘肃云平台运维费

2.项目实施主体：永昌县融媒体中心

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月。

4.年度预算安排：30万元

5.项目概括：新甘肃云融合发布平台是由“新甘肃云”省级平台统一提供，其中融合发布平台主要包括：融媒采编平台、指挥调度大屏展现系统、大数据分析系统、“爱永昌”手机客户端。运营维护服务费用主要包括：云服务器租赁，融媒体采编平台、指挥调度大屏展现系统以及“爱永昌”手机客户端的迭代升级和日常运维。全省统一标准运营服务费30万元。永昌县融媒体中心以县广播电视台为核心，将县委外宣办、县政府信息中心部分职能进行整合，将电视、广播、政府网站、微信公众号、政务微博、应急广播、户外大屏幕等多个传播平台进行统一管理，将县“智慧城市”系统和电子政务服务系统对接“爱永昌”app，将党建服务、政务服务、公共服务等多样化需求与县融媒体中心快捷对接，建成“媒体+政务+服务”的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，实现“一次采集、多元生成、全媒体传播”格局，有效提升新闻舆论传播力、引导力、影响力，实现宣传内容最大范围的有效传播。

6.项目总目标：为县级全媒体平台运行提供信息支撑，向省平台传输高清视频信号，汇聚各乡镇、部门图文、视频信息，起到正确的舆论导向和宣传作用。

7.项目立项依据：根据中宣部和国家广播电视总局联合发布的《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心运行维护规范》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省加强县级融媒体中心建设工作方案>的通知》（甘办发[2018]75号），新甘肃集团以租户的形式为永昌县融媒体中心新媒体业务的开展提供技术支撑、运营维护的省级云平台，以支持永昌县融媒体中心在内容、渠道、平台、管理、运营等方面的深入融合。

8.项目绩效：一是保障信息化运行维护工作系统正常运行；二是抓好系统网络安全管理工作，保证网络安全和数据安全可靠；三是建成“媒体+政务+服务”的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，实现“一次采集、多元生成、全媒体传播”格局，有效提升新闻舆论传播力、引导力、影响力，实现宣传内容最大范围的有效传播。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况表

2024年预算无国有资本经营预算支出，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括5个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要是新甘肃云运营服务费，政府政务网站运行费，融媒体中心工作经费，涉及财政支出68万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出68万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映本部门的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映本部门在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映本部门在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

22、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

23、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

24、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

25、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

26、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

27、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

28、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

29、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

30、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

31、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

32、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

38、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

41、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

42、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

43、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

44、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、对个人和家庭的补助（类）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

46、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

47、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

48、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

49、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附件：1.2024年永昌县融媒体中心预算公开表.xlsx

2.永昌县融媒体中心2024年政府采购预算批复表.xls

3.永昌县2024年融媒体中心整体支出绩效目标批复表及项目支出绩效目标批复表.xls