2023年度永昌县种子技术服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、永昌县种子技术服务中心的主要职能职责：

（1）宣传贯彻国家、省、市有关种子工作的法律法规；

（2）组织实施种子产业发展建设规划，负责种子品种的引进、试验、示范、推广，负责种子质量及转基因种子的检验检测工作，负责良种繁育、种子项目，负责种子生产、经营和推广的技术指导及人员培训，协助上级部门做好种子市场的行业管理工作和种子安全工作；

2、永昌县农产品质量检测中心职能职责：

（1）贯彻农产品质量管理办法和国家有关农产品技术规程、标准，对社会提供技术咨询、业务培训及信息服务；

（2）参与行业、地方及企业农产品质量和技术标准的制定，对全县生产的农产品进行质量检测，承担农业行政部门下达的农产品质量检测任务及有关部门的委托检验任务，为农产品质量安全监管工作提供技术支持，承担辖区农产品纠纷的仲裁检验服务工作，协助主管部门做好农产品质量安全追溯平台的运行工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县种子技术服务中心是永昌县农业农村局下属的二级正科级建制事业单位，二级预算单位。永昌县农产品质量检测中心是永昌县农业农村局下属的股级建制事业单位。

永昌县种子技术服务中心是实行独立核算的事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为266.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.48万元,下降3.09%,主要原因是人员变动和省级项目拨款金额减少，收入支出减少。本单位收入总计266.17万元，其中收入合计266.17万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，支出总计266.17万元，其中本年支出合计266.17万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.17万元,其中：财政拨款收入266.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266.17万元,其中：基本支出251.17万元,占94.36%；项目支出15.00万元,占5.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为266.17万元。与上年相比,各减少8.48万元,下降3.09%。主要原因是人员变动和省级项目拨款金额减少，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.17万元,较上年决算数减少8.48万元,下降3.09%。主要原因是人员变动和省级项目拨款金额减少，收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.14万元,占7.57%；社会保障和就业支出44.85万元,占16.85%；卫生健康支出13.46万元,占5.06%；农林水支出172.66万元,占64.87%；住房保障支出15.06万元,占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.71万元,支出决算为266.17万元,完成年初预算的122.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为20.14万元,支出决算为20.14万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为38.24万元,支出决算为44.85万元,完成年初预算的117.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保费基数调整后支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.10万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的111.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保费基数调整后支出增加。

4．农林水支出年初预算数为153.52万元,支出决算为172.66万元,完成年初预算的112.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保费基数调整后支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为12.85万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的117.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保费基数调整后支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.17万元。其中：

人员经费241.40万元,较上年决算数减少7.81万元,下降3.13%,主要原因是调出人员工资基数大于调入人员社保费基数，社保费减少，基本支出减少。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.77万元,较上年决算数增加3.38万元,增长52.83%,主要原因是上年公用经费支出挂账后未支付成功收回。公用经费用途包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,本年我单位无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.08万元,增长40.0%,主要原因是培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计2.59万元,其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的85.30%,其中：授予小微企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的73.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,农产品质量安全县引领作用进一步扩大，加强了农产品质量安全检测工作，加强了县检测中心实验室配套设施设备建设，农产品质量安全监管机制进一步健全，农产品质量安全监管追溯体系建设逐步加强。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农产品安全监管等1个项目绩效自评结果。

“农产品质量安全监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年定量检测任务千人1.75批次；二是完成全年定性检测任务7681批次样品；三是完成日常监管和农产品质量安全追溯工作。下一步改进措施：一是强化农产品质量安全责任落实。二是强化农产品质量安全风险监测。三是强化农产品质量安全监管。四是积极推广“追溯码+合格证”监管。

三、部门绩效评价结果

我部门落实食用农产品质量安全监管责任，以“四个最严”为统领，立足新阶段、新理念、新格局，按照“强监管保安全，抓质量提品质”的思路，扎实做好农产品质量安全监管工作，确保了农产品质量安全稳定向好的发展态势。全年累计开展农产品定量检测399个样品，食用农产品定量检测达到1.75批次/千人，完成快速检测7681个样品，并配合省市完成了例行监测和监督抽查工作，截至目前未发生农产品质量安全事件。全面实施农产品质量追溯监管，依托甘肃省农产品质量安全追溯监管系统，将全县515家示范基地覆盖性纳入全程质量追溯，对生产记录档案、销售、冷链仓储各环节全程实行电子化追溯管理。压实种植养殖者质量安全主体责任，全面推进“追溯码+合格证”电子合格证，推动落实自控自检要求，规范开具承诺达标合格证。截至目前，累计出具承诺达标合格证2871张，携带合格证销售产品达67602.47吨。开展农产品质量安全追溯暨承诺达标品合格证制度试行工作培训工作，举办农产品质量安全快速检测“岗位大练兵”培训班2场次，培训乡镇监管人员、重点生产经营主体150多人，培训学时达到每人60学时。同时，现场培训指导45场（次），发放农业科技资料2000余份。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县种子技术服务中心2023年度部门决算公开附表.xlsx