2023年度永昌县红山窑镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律、法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本镇党员代表大会和人代会决议。

2、推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

3、制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设。

4、全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

5、组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网络建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

7、指导村民委员会依法自治，推动基层社会建设，指导和组织村民委员会及辖区单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

8、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

红山窑镇设下列内设机构，为股级建制：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

红山窑镇设下列事业单位，为副科级建制：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。

乡镇其他机构设置：设置红山窑镇人民武装部、红山窑镇人民代表大会办公室、红山窑镇财政所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5462.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加1462.97万元,增长36.58%,,主要原因是上级专项收入增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5462.85万元,其中：财政拨款收入5462.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5462.85万元,其中：基本支出1281.89万元,占23.47%；项目支出4180.96万元,占76.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5462.85万元。与上年相比,各增加1470.77万元,增长36.84%。。主要原因：一是人员增多，基本支出增加，二是本年上级自然灾害防治、地质灾害防治资金增加，部分项目支出未列入年初预算，年中争取上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5368.46万元,较上年决算数增加1397.88万元,增长35.21%。主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排项目增加，财政拨款收入支出相应增加。如2023年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5368.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出762.23万元,占14.2%；公共安全支出5.37万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒支出27.37万元，占0.51%；社会保障和就业支出199.38万元,占3.71%；卫生健康支出44.43万元,占0.83%；城乡社区支出38.80万元,占0.72%；农林水支出684.37万元,占12.75%；自然资源海洋气象等支出1188.81万元,占22.14%；住房保障支出50.70万元,占0.94%；灾害防治及应急管理支出2367.00万元,占44.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.99万元,支出决算为5368.46万元,完成年初预算的488.49%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为641.25万元,支出决算为762.23万元,完成年初预算的118.87%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加一般公共服务类项目较多，人员经费支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.37万元,决算数大于预算数的主要原因是年度拨入公共安全专项经费增多。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，如“三馆一站”免费开放资金、文化管理员补助资金及体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为84.06万元,支出决算为199.38万元,完成年初预算的237.17%,决算数大于预算数的原因是年中安排社会保障和就业支出类项目增加，年初未做预算。

5．卫生健康支出年初预算数为6.49万元,支出决算为44.43万元,完成年初预算的684.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排社会保障和就业支出类项目增加，年初未做预算，主要为临时救助备用金等项目。

6.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为38.80万元,决算数大于预算数的主要原是年初未做预算，年中增加城乡建设项目资金。

7.农林水支出年初预算数为330.00万元,支出决算为数684.37万元,完成年初预算的207.39%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出类项目增加，主要有农业生产和水利救灾资金、厕所革命奖补资金等。

8.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1188.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年度增加了村庄规划编制费用。

9.住房保障支出年初预算数为36.68万元,支出决算为50.70万元,完成年初预算的138.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增多，新晋公务员和事业人员。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为2367.00万元,完成年初预算的473400.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了2023年生态及地质灾害避险搬迁补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.89万元。其中：人员经费1159.47万元,较上年决算数增加419.08万元,增长56.6%,主要原因是我镇职工工资正常晋升，津贴补贴标准提高、社保费基数提高，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费122.42万元,较上年决算数减少16.74万元,下降12.03%,主要原因是“过紧日子”要求，会议费压减，职工报销差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入92.18万元,本年支出92.18万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因：增加红山窑镇姚家寨村基础设施建设项目、红山窑镇姚家寨村广场铺装及河沿子村基础设施建设项目、2023年福彩公益金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.21万元,主要原因是我镇有国有企业退休人员，年初未做预算，年中增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未列支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我镇无因公出国(境)费用,本年度未列支因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我镇无因公出国(境)费用,本年度未列支因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未列支公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未列支公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未列支公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未列支公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我镇无外事接待费，本年度未列支外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我本年度未列支过年公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出122.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、维修（护）费、会议费、取暖费等机关运行经费较上年决算数数减少16.74万元,下降12.03%,主要原因是部门实际支出活动较上年减少。落实“过紧日子”要求压减经费支出。

本年度会议费1.93872万元，比上年减少0.06128万元，主要原因是会议费压减20%。

2023年我单位培训费支出0.4954万元，比上年支出数增加0.4954万元，增加100%。主要原因是公务员初任培训，培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.23万元,其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金155.39万元,占一般公共预算项目支出总额的3.7%。对2023年度红山窑镇姚家寨村基础设施建设项目、红山窑镇姚家寨村广场铺装及河沿子村基础设施建设项目、2023年福彩公益金项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金92.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.21万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我镇在不断创新、完善项目管理制度的基础上，开展了总体规划、控制性详细规划，按照规划统一实施农村人居环境整治、消除视觉贫困、乡村振兴战略，彻底改善了群众生活条件。同时大力发展农业项目建设，提高群众经济收入。通过项目的实施，我镇环境更优美，人居环境卫生进一步改善；经济更稳定，农村经济基础进一步夯实；社会更和谐，群众幸福指数进一步增长。

二、绩效自评结果

我镇在2023年度部门决算中反映乡镇武装部工作经费、乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费、村级办公经费等12个项目绩效自评结果。乡镇武装部工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证乡镇武装部工作正常运转，完成了征兵、民兵点验等工作乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹抓好安全防范，确保全镇安全平稳有序。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数与执行数为一致，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为12个村委会正常开展工作提供经费保障。（剩余项目自评结果详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。