​2023年度永昌县农业综合行政执法队部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行农业有关法律、法规、规章及规定;落实县委、县政府的决定和工作计划;制定全县农业行政执法工作计划并组织实施，整顿和规范农资生产经营市场和农业生产秩序，保障农产品质量安全，保护生产经营主体和农民的合法权益，促进农业和农村经济的健康发展;宣传农业法律、法规，做好全县农业行政执法人员普法培训教育工作。

2、负责兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业等行政检查、行政处罚、行政强制工作。

3、负责承办上级农业行政主管部门指定管辖的农业行政违法案件;负责承办本级党委、人大常委会、政府批示调查处理的农业行政违法案件;负责承办本级政府有关部门移交本级农业行政主管部门调查处理的农业行政违法案件;负责承办本级农业。行政主管部门批办的农业行政违法案件;负责跨县、区的农业行政违法案件和本级农业行政主管部门认为应当管辖处理的农业行政违法案件;受理永昌县农业行政复议案件。

4、配合法律法规授权或农业行政主管部门委托的其他农业执法单位开展重大案件调查和突发事件应对工作，配合公安、司法部门开展涉农刑事案件调查工作。

5、负责受理农业投入品质量投诉，并做好调查处理结果回复和调解工作。

6、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

（三）直属事业单位

永昌县农业综合行政执法队是农业农村局下属的二级正科级建制事业单位，二级预算单位。事业编制24名，设队长1名，副队长2名，目前在编在岗人员21人，永昌县农业综合行政执法队是实行独立核算的事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为355.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.38万元,增长21.27%,主要原因是本年度人员调入、工资正常晋升、专业技术人员职级晋升等使本单位人员经费和公用经费增加，执罚补助经费增加、2023年农产品质量安全县经费及2022年高素质农民培训费项目结转部分金额等收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计355.64万元,其中：财政拨款收入355.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计355.64万元,其中：基本支出333.34万元,占93.73%；项目支出22.3万元,占6.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为355.64万元。与上年相比,各增加62.38万元,增长21.27%。主要原因是本年度人员调入、工资正常晋升、专业技术人员职级晋升等使本单位人员经费和公用经费增加，执罚补助经费增加、2023年农产品质量安全县经费及2022年高素质农民培训费项目结转部分金额等收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.64万元,较上年决算数增加62.38万元,增长21.27%。主要原因是本年度人员调入、工资正常晋升、专业技术人员职级晋升等使本单位人员经费和公用经费增加，执罚补助经费增加、2023年农产品质量安全县经费及2022年高素质农民培训费项目结转部分金额等收入。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.7万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔支出本年度未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.29万元,支出决算为36.46万元,完成年初预算的124.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加且基数做了调整。

3．农林水支出年初预算数为183.52万元,支出决算为247.67万元,完成年初预算的134.96%,决算数大于预算数的主要原因本年度人员调入、工资正常晋升、专业技术人员职级晋升等使本单位人员经费和公用经费增加，执罚补助经费增加、2023年农产品质量安全县经费及2022年高素质农民培训费项目结转部分金额等收入。

4．住房保障支出年初预算数为15.01万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的153.03%,决算数大于预算数的人员增加且基数做了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.34万元。其中：人员经费319.05万元,较上年决算数增加50.88万元,增长18.98%,人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费14.28万元,较上年决算数增加5.1万元,增加55.57%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出8.18万元,较上年决算数增加4.89万元,增长148.26%,主要原因是2022年高素质农民培训费项目结转经费使用。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计1.58万元,其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位,本年度我单位无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金22.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个执法补助经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好地完成了年度预算指标，永昌县农业综合行政执法队2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为91分，评级为“优秀”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映执法补助经费1个项目绩效自评结果。执法补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,到位资金数为5万元,完成率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。低速车贵妃返还经费项目年初调至永昌县农业农村局实施，其绩效考评结果由永昌县农业农村局负责上报。一级项目统一由永昌县农业农村局机关完成绩效考评工作。

(三)部门绩效评价结果

部门评价报告。（《自评报告》详见附件3）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.绩效表.xlsx

2.永昌县农业综合行政执法队2023年部门决算公开附表.xlsx

3.自评报告（执法队）.docx