中共永昌县委办公室2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

十三、政府采购预算表

一、单位职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2.负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。

3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5.负责接待处理人民群众来信来访工作。

6.负责县委的接待工作。

7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8.负责县委工作部门的财务管理工作。

9.承办县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.中共永昌县委办公室为县委的综合办事机构，一级预算单位，内设机构3个：永昌县委公文处理中心、永昌县国家安全人民防线建设办公室、永昌县党史和地方志研究室。负责县委办公室、县妇联、团县委、县科协、档案馆、信访局等6个单位的财务工作。派驻机构1个，为县纪委监委驻县委办机关纪检监察组。

2.财政负担人数：在职人员54人，离退休干部21人，临时用工18人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1197万元（详见单位预算公开表1,2），比上年增加了205.10万元，主要原因是增加了基础绩效奖、年度考核奖、劳务费、养老金、公积金、县委办工作项目经费等。政府性基金预算收入0万元。

收入预算构成图（单位:万元）

（二）支出预算

（二）支出预算

2024年基本支出预算962.29万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款962.29万元，比2023年预算增加131.15万元，增长14%，主要是增加了基础绩效奖、年度考核奖、劳务费、养老金、公积金等。项目支出234.71万元，占总额的20%，比上年预算增加了73.95万元,主要是增加了《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设杂志》印刷出版费、永昌县国家安全宣传教育基地建设项目等支出经费。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出872.87万元；

2.社会保障和就业支出137.15万元；

3.卫生健康支出61.02万元；

4.节能环保支出0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出65.27万元。

单位:万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1197万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出962.29万元，比2023年预算增加131.15万元，增长14%，增长的主要原因是增加了基础绩效奖、年度考核奖、劳务费、养老金、公积金等。其中：人员经费支出841.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出121.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算234.71万元，比2023年预算增加73.95万元，增长32%，增长的主要原因是增加了《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设杂志》印刷出版费、永昌县国家安全宣传教育基地建设项目等支出经费。经济社会发展项目0个。保障运转经费11个，主要是档案管护费、妇女儿童事业费、基层团委团建等经费、机要密码通信网络线路租赁费、《永昌年鉴2023》编纂出版经费、《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》印刷出版费、永昌县国家安全宣传教育基地建设项目、信访值守等经费、信访救助基金、科技大篷车运行经费、科普经费。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（类）2024年预算档案事务（款）106.93万元，群团体事务（款）145.71万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）620.23万元，科学技术普及（款）60.69万元，行政事业单位养老支出（款）114.04万元，其他社会保障和就业支出（款）0.99万元，行政事业单位医疗（款）61.01万元，抚恤(款)支出22.13万元,住房保障支出（款）65.27万元，比2023年预算增加131.15万元，主要原因是增长的主要原因是增加了基础绩效奖、年度考核奖、劳务费、养老金、公积金等。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减。

2.公务接待费0万元，与上年相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无增减。

“三公”经费预算0万元，与上年相比无增减。

4.培训费0万元，与上年相比无增减。

5.会议费0万元，与上年相比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费121.26万元，比2023年预算增加6.78万元。增长6%，增加的主要原因是增加了办公费、劳务费、福利费等。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额34.33万元，主要为复印纸、打印机、办公设备、打印机耗材等。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为796.51万元。其中：办公用房5823.15平方米，价值304.73万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约2.88万元，主要为复印纸、打印机、办公设备、打印机耗材等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括12个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目11个，主要是档案管护费、妇女儿童事业费、基层团委团建等经费、机要密码通信网络线路租赁费、《永昌年鉴2023》编纂出版经费、《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》印刷出版费、永昌县国家安全宣传教育基地建设项目、信访值守等经费、信访救助基金、科技大篷车运行经费、科普经费，涉及财政支出234.71万元。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出234.71万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资等。

15、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴等。

16、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

17、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

18、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

19、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

20、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

21、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，医疗等社会保险费。

22、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

23、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

24、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

25、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

26、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

27、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

28、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

29、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

31、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

32、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

33、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

34、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

35、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

36、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

37、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

38、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

39、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

40、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

41、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

42、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

43、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

44、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件1中共永昌县委办公室2024年单位预算公开表.xlsx.xlsx

附件2中共永昌县委办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls

附件3中共永昌县委办公室2024年单位政府采购预算表.xls