2023年度永昌县城关镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。

（二）坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。

（三）坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

（四）加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。

（五）负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。

（六）完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

城关镇下设5个内设机构，为股级建制，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室；下设6个副科级建制事业单位，具体为：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、社区服务中心；另设3个其他机构，具体为：城关镇人民武装部、城关镇人民代表大会办公室，城关镇财政所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上所有报表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12083.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少738.96万元，下降5.76％，主要原因是2023年度我镇职工调出，人员较上年减少，津贴补贴、社保费、人员经费支出减少，财政拨款收入支出相应减少；财政拨款项目较上年减少，财政避开收入及支出均较上年减少，且我镇严格落实购进日子的要求，日常相关运行费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12083.81万元，其中：财政拨款收入12083.81万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12083.81万元，其中：基本支出2608.81万元，占29.86％；项目支出8475.0万元，占70.14％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12063.81万元。与上年相比，各减少758.96万元，下降5.92％。主要原因是2023年度我镇职工调出，人员较上年减少，津贴补贴、社保费、人员经费支出减少，财政拨款收入支出相应减少；财政拨款项目较上年减少，财政避开收入及支出均较上年减少，且我镇严格落实购进日子的要求，日常相关运行费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9028.04万元，较上年决算数减少142.48万元，下降4.55％。主要原因是2023年度我镇职工调出，人员较上年减少，津贴补贴、社保费、人员经费支出减少，财政拨款收入支出相应减少，且我镇严格落实购进日子的要求，日常相关运行费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9028.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2164.09万元，占23.97％；公共安全支出23.66万元，占0.26％；科学技术支出0.3万元，占0.003％；文化旅游体育与传媒支出14.8万元，占0.16％；社会保障和就业支出742.82万元，占80.23％；卫生健康支出186.99万元，占2.07％；城乡社区支出4225.11万元，占46.8％；节能环保支出457.08万元，占5.067％；农林水支出889.48万元，占9.85％；自然资源海洋气象等支出21.44万元，占0.24％；住房保障支出139.76万元，占1.55％；灾害防治及应急管理支出162.5万元，占1.8％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3165.85万元，支出决算为9028.04万元，完成年初预算的285.17％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1421.35万元，支出决算为2164.09万元，完成年初预算的152.26％，决算数大于预算数的主要原因是年中增加一般公共服务类项目较多，人员经费支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为14.27万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的165.8%,，决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入公共安全专项经费增多。

3．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度安排了基层科普行动计划拨入经费0.3万元。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为14.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排文化旅游体育与传媒支出类项目，年初未做预算，如“三馆一站”免费开放资金、文化管理员补助资金等。

5．社会保障和就业支出年初预算数为314.22万元，支出决算为742.82万元，完成年初预算的236.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排社会保障和就业支出类项目增加，年初未做预算，主要是失地农民养老保险金等。

6．卫生健康支出年初预算数为124.04万元，支出决算为186.99万元，完成年初预算的15.075%,决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控经费。

7．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为457.08万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了城区生活垃圾处理扩建工程及农村环保设施设备运行经费，该项目年初未做预算。

8．城乡社区支出年初预算数为801.17万元，支出决算为4225.11万元，完成年初预算的527.37％，决算数大于预算数的主要原因是年初只对春节灯饰亮化工程、环卫、绿化运行经费及绿化补植栽植工程等项目支出作了预算，对其他城乡社区支出类项目未作出预算，造成项目支出预决算差异较大。

9．农林水支出年初预算数为372.89万元，支出决算为889.48万元，完成年初预算的238.54％，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出类项目增加，主要有农村综合改革扶持村集体经济发展项目、厕所革命奖补资金等。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为21.44万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了村庄规划编制费用。

11．住房保障支出年初预算数为117.41万元，支出决算为139.76万元，完成年初预算的119.04％，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数调整。

12．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.5万元，支出决算为162.5万元，完成年初预算的325%,决算数大于预算数的主要原因是增加了生态及地质灾害避险搬迁补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3608.81万元。其中：

人员经费3165.97万元，较上年决算数增加682.36万元，增长27.47%，主要原因是增加基础绩效奖金以及我镇职工工资正常晋升，津贴补贴标准提高、社保费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费442.84万元，较上年决算数增加181.55万元，增长69.48％，主要原因是本年公用经费标准调高，且部门实际支出活动较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3038.37万元，本年支出3038.37万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况主要用于农村互助老人幸福院和城市日间照料中心建设运行方面的支出、北海子村沿线铺装管网工程的支出以及城中村基础设施配套建设项目的支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出17.39万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，为国有企业退休人员提供服务，更好保障退休人员法定权益和服务需求。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位认真执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费，本年度无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是本年度无“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年度无“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未列支公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年度无“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出441.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、维修（护）费、会议费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加180.27万元，增长68.99%,主要原因是本年公用经费标准调高，且部门实际支出活动较上年增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少8万元，主要原因是本年度会议费年末尚未支出。

本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数减少0.25万元，下降16.34％，主要原因是本单位严格落实过紧日子的要求，本年度镇机关开展培训活动产生相关费用较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计48.18万元，其中：政府采购货物支出48.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.18万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额48.18万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，其中特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于环卫、绿化作业用车，如吸粪车、洒水车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,共涉及资金964.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2023年度北海子村沿线铺装管网项目、中庄子村健身广场项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3038.37万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金17.39万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。组织对乡镇武装部工作经费、乡镇安全生产预防防震减灾和应急专项经费、被征地人员生活补助，创建国家卫生城市垃圾处置费、退耕还湖政策补助资金、2023年春节灯饰亮化工程绿化、道路及路灯管护运行经费、2023年城区绿化补植栽植工程、自然灾害防治体系建设补助资金等118个项目开展了部门评价,各项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9028.04万元,政府性基金预算支出3038.37万元,国有资本经营预算支出17.39万元。从评价情况来看,我镇在不断创新、完善项目管理制度的基础上，开展了总体规划、控制性详细规划，通过项目的实施，我镇环境更优美，人居环境卫生进一步改善；经济更稳定，农村经济基础进一步夯实；社会更和谐，群众幸福指数进一步增长，彻底改善了群众生活条件，同时大力发展农业项目建设，提高了群众经济收入。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡镇武装部工作经费、乡镇安全生产预防防震减灾和应急专项经费、被征地人员生活补助，社区办公经费、道路及路灯管护运行经费、2023年城区绿化补植栽植工程等28个项目绩效自评结果。

1.“2023年春节灯饰亮化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为90万元，执行数为102万元，完成预算的113%。项目绩效目标完成情况：按照“营造氛围、美化环境、亮化城市”的总体要求，在东大街、西大街、南大街、北大街等10处区域装饰灯饰，通过亮化工程体现城市的灵动感、层次感、立体感和美感。发现主要问题及原因：项目工程成本未控制在项目预算范围内，导致预算资金不足。下一步改进措施：严格控制项目成本。

2.“社区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为10个社区正常开展工作提供经费保障；二是为社区服务居民提供经费保障；维护社会安定大局。

3.“村组干部报酬补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数与执行数为一致，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放村组干部报酬补助。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数与执行数为一致，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为10个村委会正常开展工作提供经费保障；二是为村组干部日常开展工作提供了必要的生活保障。

（剩余项目自评结果详见附件2）

三、部门绩效评价结果

对照部门整体支出绩效评价共性指标体系，我镇按照中央、省、市、县等财政部门要求，对所有项目资金实施绩效管理，严格按照批复的预算科目、项目、数额，依据项目绩效管理制度建设，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，确保资金管理到位和使用规范，项目资金支出经济性、效率性、可持续性评价客观公正，预算资金执行率达到100%，各项目进展效果较好，社会效益大，群众满意度高，部门整体支出绩效自评为优（详见附件3）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。