永昌县新城子镇人民政府2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

永昌县新城子镇人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、新城子镇财政所。根据中共永昌县委办公室、永昌县人民政府办公室《关于印发<永昌县新城子镇职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，我镇相应进行了机构改革，机构设置本年有变动。

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

（一）收入预算

永昌县新城子镇人民政府2024年收入预算2000.9850万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加833.779万元，增长71.43%，增长的主要原因是较2023年相比，新增年初项目支出，人员工资调整等。包括：一般公共预算收入2000.9850万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2000.9850万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2000.9850万元，比2023年预算增加833.779万元，增长71.43%，增长的主要原因是较2023年相比，新增年初项目支出，人员工资调整等；（详见部门预算公开表4）主要是：一般公共服务支出381.2064万元，占总额的19.05%，比上年预算增加34.0463万元。主要是人员增加等。公共安全支出33.0524万元，占总额的1.65%，比上年预算增加2.8779万元，主要是由于人员工资调整。文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占总额的0.02%，比上年预算增加0.5万元，主要是本年度新增项目支出。社会保障和就业支出79.8806万元，占总额的3.99%，比上年预算增加20.9536万元，主要是由于人员工资调整。医疗卫生和计划生育支出60.4085万元，占总额的3.03%，比上年预算增加14.4151万元，主要是由于人员增加工资调整。农林水支出663.3463万元，占总额的33.15%，与上年预算持平。自然资源海洋气象等支出719万元，占总额的35.93%，比上年预算增加719万元，主要是由于新增年初预算项目。住房保障支出63.0907万元，占总额的3.16%，比上年预算增加21.1394万元，主要是由于人员增加工资调整。灾害防治及应急管理支出0.5万元，占总额的0.02%，与上年预算持平。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2000.9850万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出897.2613万元，比上年预算增加145.5077万元,增长19.35%，增长的主要原因是人员新增。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1103.7237万元，比上年预算增加688.2713元，增长165.67%，增长的主要原因是新增年初项目支出等。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元。下降0%。

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费1.6万元，比2022年预算减少0.4万元，下降20%，下降的主要原因是压减支出，严控相关费用。

六、机关运行经费财政拨款情况

永昌县新城子镇人民政府2024年预算机关运行经费支出192.9227万元，其中：办公费97.38万元，印刷费0.93万元，水费1.16万元，电费2.9万元，取暖费6.96万元，差旅费2.9万元，维修（护）费5.8万元，会议费1.6万元，工会经费4.72万元，福利费5.36万元，其他交通费用40.2万元，其他商品和服务支出23万元。与上年相比增加71.741万元，主要是由于人员增加工资调整。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额25.1125万元，其中：政府采购货物预算25.1125万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要用于垃圾处理、行政执法等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

上年末固定资产总额为1551.50万元，其中房屋构筑物总额1311.11万元，设备总额188.71万元，家具和用具总额51.68万元。

2024年拟采购固定资产约2.48万元。主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括20个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目21个，主要是2024年乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费、2024年农村税费改革转移支付资金、2024年离任村干部生活补贴、2024年度村组干部报酬、2024年农村税费改革转移支付列村组干部报酬、2024年村级办公经费省、县级补助、2024年农村税费改革转移支付列村级办公经费、2024年农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、2024年村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套、2024年村务监督委员会主任误工补助、2024年村妇联主席工资、2024年永昌县新城子镇邵家庄村和刘克庄村国土综合整治项目等，涉及财政支出1103.7237万元。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及财政支出1103.7237万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

农林水支出:反映政府农林水事务支出。

城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

附件1：永昌县新城子镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx
附件2：永昌县新城子镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标批复表.xlsx

附件3：永昌县新城子镇人民政府2024年部门政府采购预算批复表.xlsx