2023年度永昌县新城子镇卫生院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

新城子镇卫生院是一个卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要职能有：

（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（2）农村疫情防控的加强、防治，农村突发公共卫生事件的报告工作，重点控制传染病、地方病对农村居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（3）认真执行儿童免疫规划。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（4）做好农村妇幼保健工作，提高医院出生率，改善儿童营养状况。

（5）积极开展医保报销、计划生育技术指导和康复工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水卫生条件，。

二、机构设置

新城子镇卫生院是集预防、保健、医疗、急救、康复为一体的综合性基层卫生院，有副高职称1人，中级职称4人，初级职称9人。开放床位30张。设有内、外、妇产、儿、急诊、中医、中西医结合科、检验、放射、B超、中西药房、理疗等科室。配备有DR、彩超等万元以上医疗设备8台（件），承担全镇2.1万人、13个行政村的基本医疗、预防保健等公共卫生服务业务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为647.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.22万元,下降2.45%,主要原因是医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计647.56万元,其中：财政拨款收入362.81万元,占56.03%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入284.75万元,占43.97%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计647.56万元,其中：基本支出506.11万元,占78.16%；项目支出141.45万元,占21.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为362.81万元。与上年相比,各减少26.11万元,下降6.71%。主要原因是人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.81万元,较上年决算数减少26.11万元,下降6.71%。主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.48万元,占4.82%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出41.19万元,占11.35%；卫生健康支出291.52万元,占80.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.52万元,支出决算为362.81万元,完成年初预算的217.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.35万元,支出决算为41.19万元,完成年初预算的116.54%,决算数大于预算数的主要原因是乡村医生养老金年初未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为121.43万元,支出决算为291.52万元,完成年初预算的240.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及住院收入等增加。

4．住房保障支出年初预算数为9.74万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的129.54%,决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.36万元。其中：

人员经费221.36万元,较上年决算数增加1.39万元,增长0.63%,主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资.津贴补贴.奖金.养老保险.职业年金.医疗保险费住房公积金.退休费及生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位，本年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费，2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车用于基本公共卫生下队入户及医疗急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金139.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

一是村卫生室基础设施建设项目补助资金，根据市政府办公室《关于印发市政府2023年为民办实事方案的通知》和县政府办公室《关于印发省市县政府为民办实事工作方案的通知》文件精神。对存在自来水未入户无厕所且公用厕所距离超过50米，房顶漏水，墙面剥落或污损的村卫生室进行维修改造，全面完善村卫生室基础设施，大幅改善村卫生室面貌。对项目资金专款专用，确保资金的有效使用。

二是基本药物制度补助资金按服务人口及执行药品零差率销售情况，享受基本药物补助的村卫生室，根据实际诊疗人次数和考核分数发放基本药物补助金额。对项目资金专款专用，确保资金的有效使用。

三是基本公共卫生经费按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍的建设实施方案的通知》(甘政办发[2015]91号)省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，项目资金的60%用于乡村医生承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本公共卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应的经费。两者结合分配补助资金，由财政全额补助。对项目资金专款专用，确保资金的有效使用。

二、绩效自评结果（见附件）

我单位在2023年度部门决算中反映市县级为民办实事项目、公共卫生经费、药品零差率3个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划，预算一次核定，资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制。使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县新城子镇卫生院2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：项目绩效目标自评表.xlsx