2023年度永昌县人力资源开发服务中心部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省市有关人力资源方面的方针、政策；负责为用人单位和求职人才提供各种服务；承担人事代理和高校毕业生档案托管工作；参与全县人力资源市场建设，配合相关单位举办全县性人才交流和人才招聘活动，建立完善人才信息库和信息网络，发布人才供求信息；落实城镇就业、创业相关政策措施；设立创业担保贷款担保基金，开展创业贷款信用担保业务，积极开展创业贷款申请、受理、担保、还款等政策办理程序的咨询宣传活动；配合财政部门做好贷款贴息审核工作；配合经办银行做好创业担保贷款到期催收工作，管好用好担保基金，提高担保基金使用效益；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县人力资源开发服务中心属永昌县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，副科级建制事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2467.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.34万元,增长0.54%,主要原因是当年就业补助资金收入增加，引导离校未就业普通高校毕业生到基层就业项目人员增加，灵活就业人员社保补贴，企业吸纳就业困难人员社会保险补贴，一次性创业补贴，求职创业补贴等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2467.81万元,其中：财政拨款收入2467.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2467.81万元,其中：基本支出625.91万元,占25.36%；项目支出1841.90万元,占74.64%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2467.81万元。与上年相比,各增加13.35万元,增长0.54%。主要原因是当年就业补助资金收入增加，引导离校未就业普通高校毕业生到基层就业项目人员增加，灵活就业人员社保补贴，企业吸纳就业困难人员社会保险补贴，一次性创业补贴，求职创业补贴等支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.81万元,较上年决算数增加13.35万元,增长0.54%。主要原因是引导离校未就业普通高校毕业生到基层就业项目人员增加，灵活就业人员社保补贴，企业吸纳就业困难人员社会保险补贴，一次性创业补贴，求职创业补贴等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.46万元,占4.52%；社会保障和就业支出2342.90万元,占94.94%；卫生健康支出6.29万元,占0.25%；住房保障支出7.16万元,占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.70万元,支出决算为2467.81万元,完成年初预算的430.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为111.46万元,决算数大于预算数的主要原因是计入基础绩效奖等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为559.85万元,支出决算为2342.90万元,完成年初预算的418.49%,决算数大于预算数的主要原因是当年就业补助资金收入增加，公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性创业补贴、求职创业补贴等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.23万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整，支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.62万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖并入工资，住房公积金基数增加，缴纳数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出625.91万元。其中：

人员经费611.03万元,较上年决算数增加82.24万元,增长15.55%，主要原因是人员调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费。

公用经费14.88万元,较上年决算数增加4.18万元,增长38.97%,主要原因是人员调整，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.20万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1841.9万元,占一般公共预算项目支出总额的74.64%。从评价情况来看,就业补助资金：就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。当年我县落实的补贴项目有社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、公益性招聘会补助等。2023年度永昌县就业补助资金执行率为96.46%，达到了“基本达成预期指标”档次。全年未发生因就业问题而引发的重大群体性事件，完成了年度城镇新增就业目标任务，确保了高校毕业生总体就业率和年末城镇登记失业率控制在目标范围内，为全县就业工作的持续稳定发展提供了有力保障，受到社会各界的广泛认可。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映就业补助资金1个项目绩效自评结果。

就业补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数2014.45万元，执行数为1943.25万元,完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况：2023年就业补助资金指标按计划执行1943.25万元。其中，拨付公益性岗位补贴1255.81万元，拨付社会保险补贴475.41万元，拨付就业见习补贴30万元，拨付一次性创业补贴1.5万元，拨付求职创业补贴6.2万元，支付省级创业带动就业扶持资金87万元（其中省级创业带动就项目补助37万元，创新创意大赛活动补助10万元），拨付职业培训补贴43万元，拨付公益性招聘会补助等就业创业服务补助44.33万元。年底结余35.2万元（2023年基层公共就业服务补助17万元，2023年省级创业带动就业扶持资金15万元，新型学徒制培训补贴2万元，省级乡村公益性岗位补助资金1.2万元），收回2021年创业带动就业项目补助36万元，资金执行率为96.46%，基本达成预期指标，达到了“基本达成预期指标”档次。全年未发生因就业问题而引发的重大群体性事件，完成了年度城镇新增就业目标任务，确保了高校毕业生总体就业率和年末城镇登记失业率控制在目标范围内，为全县就业工作的持续稳定发展提供了有力保障，受到社会各界的广泛认可。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县人力资源开发服务中心决算公开表格.xlsx

附件2：2023年度永昌县就业补助资金绩效自评报告.docx

附件3：永昌县2023年项目支出绩效目标自评表-就业补助资金.xlsx