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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2023年度中共永昌县委员会宣传部部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
1、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。
4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责有关新闻单位的监督管理和新闻记者证的管理。
7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
8、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
9、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
10、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，贯彻落实执行省委、市委、县委关于对外宣传工作的部署要求。
12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。
13、会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。
14、贯彻落实国家、省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，研究制定全县网络安全和信息化发展规划和政策措施；推动全县网络安全和信息化制度建设，统筹协调涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题；督促全县网络安全和信息化规划及政策的落实；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急处置工作；负责全县互联网宣传和信息内容管理，维护互联网意识形态安全。
15、指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，做好全县精神文明建设的综合规划、指导协调和督促落实；负责规划部署、组织协调、督导检查全县新时代文明实践中心建设和管理工作；负责组织开展移风易俗、弘扬时代新风行动。
16、组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动；组织开展全县精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作；协调推进全县未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。
17、完成省委、市委宣传部和县委交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关机构编制情况。县委宣传部属于县委工作部门，一级预算单位，内设7个股室，主要是以下职能股室：办公室、意识形态和理论宣教股、对外宣传和新闻发布股、互联网信息安全监管股、精神文明建设股、文化发展改革股、出版和版权管理股，核定行政编制11名，设部长1名、副部长3名。实际配置行政编制8名，其中，部长1名、副部长2名。尚未配备行政编制3名，其中，副部长1名。
（二）所属事业单位机构编制情况。县委宣传部下属事业单位2个，分别是：永昌县新时代文明实践中心办公室和永昌县舆情监测中心。
1.永昌县新时代文明实践中心办公室为正科级建制事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（由县委宣传部部长兼任，不占事业编制），副主任2名，实际配置事业编制5名。
2.永昌县舆情监测中心为副科级建制事业单位，核定事业编制4名，其中副科级事业编制1名（主任），实际配置事业编制4名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为443.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.42万元,增长20.85%。增长的主要原因：一是增加了人员且人员经费标准提高；二是2023年工会经费及福利费分别比2022年增加了预留工会经费及退休职工福利费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计443.02万元,其中：财政拨款收入443.02万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计443.02万元,其中：基本支出292.15万元,占65.95%；项目支出150.87万元,占34.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为443.02万元。与上年相比,各增加76.42万元,增长20.85%。增长的主要原因：一是增加了人员且人员定员经费标准提高；二是2023年工会经费及福利费分别比2022年增加了预留工会经费及退休职工福利费；三是在工资中增加了基础绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出443.02万元,较上年决算数增加76.42万元,增长20.85%。增长的主要原因：一是增加了人员且人员定员经费标准提高；二是2023年工会经费及福利费分别比2022年增加了预留工会经费及退休职工福利费；三是在本年度工资中增加了基础绩效性奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出443.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出315.79万元,占71.28%；文化旅游体育与传媒支出43.43万元，占9.8%；社会保障和就业支出51.93万元,占11.72%；卫生健康支出13.05万元,占2.95%；农林水支出2.30万元,占0.52%；住房保障支出16.52万元,占3.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.60万元,支出决算为443.02万元,完成年初预算的120.85%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为322.67万元,支出决算为315.79万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是办公设施设备购置减少，落实过紧日子要求压减了印刷费用支出。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.78万元,支出决算为43.43万元,完成年初预算的640.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设经费40万元。
3.社会保障和就业支出年初预算数为23.65万元,支出决算为51.93万元,完成年初预算的219.63%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资中增加了基础绩效性奖金。
4.农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的229.6%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了县级驻村补助资金1.29万元。
5.住房保障支出年初预算数为12.51万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的132.09%,决算数大于预算数的主要原因是编制内人数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出292.15万元。其中：人员经费276.03万元,较上年决算数增加11.76万元,增长4.45%,主要原因是本年度人员经费调增，总体支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、社会保障缴费。公用经费16.12万元,较上年决算数减少2.18万元,下降11.88%,主要原因是公用经费压减印刷费和会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费、工会经费等，其中差旅费、办公经费占比较大。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出16.12万元,机关运行经费主要用于开支办公经费7.07万元（其中包括水费、电费、邮电费、差旅费等）、工会经费0.74万元、福利费1.37万元、其他交通费用（公务用车交通补贴）6.75万元等，其中差旅费、办公费、其他交通费所占比例较大。机关运行经费较上年决算数减少2.17万元,下降11.86%,主要原因是办公设施设备购置减少，落实过紧日子要求压减印刷费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.65万元,其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购服务支出1.10万元。授予中小企业合同金额2.95万元,占政府采购支出总额的63.49%,其中：授予小微企业合同金额1.10万元,占政府采购支出总额的23.67%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目8个,共涉及资金150.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“户外大型宣传广告”“网络舆情监测经费”“加快永昌发展理论宣传”“人民日报电子阅报栏”“凤凰网宣传推介永昌”“全国县级文明城市创建新时代文明实践中心建设及宣传推介项目”及省级补助资金“中央支持地方公共文化服务体系资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出150.87万元。从评价情况来看,按照国家政策法规规定和本单位实际情况，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，加强全县理论宣讲工作，在全县宣传普及党的创新理论，巩固壮大主流思想舆论，有效引导社会热点，统一思想、凝聚力量，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入群众、深入人心。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映加快永昌发展及理论宣传经费、网络舆情监测系统经费2个项目绩效自评结果。
1.“加快永昌发展及理论宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.59万元,执行数为4.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筹备召开县委理论学习中心组学习会议15次，专题研讨交流和专题辅导讲座13场次。二是结合“1+6+N”理论宣讲矩阵、新时代文明实践所（站）开展形式灵动、群众乐见的宣讲活动1600余场次。三是成功举办全县“新时代·新思想”理论宣讲大赛，培养基层理论宣讲骨干34名。发现的主要问题及原因：一是文明实践活动开展形式不够创新，活动内容相对单一；二是培养基层理论宣讲骨干人数较少。下一步改进措施：一是丰富群众文化生活、积极探索创新宣传宣讲方式；二是多方面全领域挖掘和培养宣讲人才，不断壮大基层理论宣讲骨干队伍。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目绩效自评情况为优。
2.“凤凰网宣传推介永昌项目服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：凤凰网宣传平台策划推出主题宣传专栏3个，累计发布稿件4.92万条，4000篇新闻稿件被凤凰网广泛报道转载，永昌故事发声出彩，对外宣传量质齐升。发现的主要问题及原因：一是宣传推介稿件没有抓主抓重，全县经济社会发展方面稿件相对较少；二是宣传推介全县专栏较少。下一步改进措施：一是加强对宣传稿件的质量把关、有侧重点抓主抓重的推介；二是增加宣传策划推介专栏，提高我县知名度和美誉度。项目绩效自评情况为优。
三、部门绩效评价结果
本部门绩效评价结果报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
