永昌县六坝中心小学2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

永昌县六坝中心小学为二级预算单位，内设5个机构，行政办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算979.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算979.09万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入979.09万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算979.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出979.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出979.09万元，包括：教育支出 899.52万元、社会保障和就业支出156.99万元、卫生健康支出61.97万元、住房保障支出72.45万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出979.09万元，比2024年预算减少186.44万元，下降16%，下降的主要原因：一是较上年人员减少10人，二是本年度未预算劳务费。

其中：人员经费支出942.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，增下降0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费36.47万元，较2024年预算减少16.05万元，下降31%，下降的主要原因是本年度未预算劳务费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.05万元，其中：政府采购货物预算2.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.05万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1930.73万元。其中：办公用房10408平方米，价值1039.08万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目（六坝小学空气能设备采购及维修工程、一体机采购项目）的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的42.86%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标   0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县六坝中心小学

2025年1月22日

附件1：永昌县六坝中心小学2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县六坝中心小学2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：永昌县六坝中心小学2025年单位政府采购预算公开表.xlsx